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1. PERFIL DO CLIENTE

   Verificar se os campos descritos abaixo já constam no cadastro de Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o ultimo pacote baixando-o pelo portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.

   Campos relacionados à configuração da Pré-Fatura.

   Campos	Descrição
   Faturamento somente com pré-fatura Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT)	permite Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com sim, todas as faturas deste cliente devem ser geradas obrigatoriamente a partir de uma pré-fatura. Se preenchido com não, o faturamento pode ser feito ou não a partir de uma pré-fatura.
   Geração automática de fatura a partir da importação da pré-fatura Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT)	Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com “sim”, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema,  automaticamente iniciará o processo de faturamento.
   Valor a Val. Faturar (DUO_VALFAT)	Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Havendo divergências, o sistema gravará a diferença em campos específicos da tabela de Pré-Fatura (DEB) e de Conhecimentos (DT6). pode assume os valores: 1. Pré-Fatura ou; 2. Valor do TMS.
   Tip. Valores Tipo Tolerância de valores (DUO_TIPTOL)	Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções “percentual” ou “valor” ou “não considera”. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento.  Na opção “não considera” o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores  (TMS x PREFATURA) valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura. Pode assumir os seguintes valores: 1. Percentual ou; 2. Valor ou; 3. Não Considera.
   Tol. Valores Valor da Tolerância (DUO_VALTOL)	Neste campo poderá ser  digitado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo Tipo Tolerância de Tip. valores.   Exemplo: se o tipo de tolerância é “Valor” o valor da tolerância é R$ 0,50 contudo se o tipo de tolerância é “%” o valor da tolerância é 0,50%. Se o tipo de tolerância estiver preenchido com “não considera” este campo não deve ser preenchido .e o sistema considera que os valores devem ser exatos.
   Ger Qtd Fat Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura (DUO_QBRPRF)	Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos ao para o faturamento. Importante ressaltar que, através do “Painel de Pré-fatura (detalhado abaixo) será possível excluir documentos da pré-fatura portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado. Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados. Exemplificação de uso: A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura,  o TMS verifica no Perfil do Cliente  se ele “exige que exista o canhoto para faturar”.  Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-faturaGer Qtd  Fat” para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura pra os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Nao).
   Imprimir a Fatura (PDF) após a sua geraçãoFat.	Permite configurar se o sistema deve gerar automaticamente o relatório de impressão da fatura (PDF) imediatamente após a sua geração. Esta informação independe de existir uma pré-fatura.
   Tipo de Vencimento da fatura Tip. Vencto (DUO_TPVENC)	Permite configurar se, para as faturas geradas através de uma pré-fatura,  o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo “Tipo de vencimento da fatura”  esteja preenchido com a opção de “vencimento conforme a pré-fatura” e o campo “Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura” esteja preenchido com “Não”, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data. Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados numa pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura  somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.

2. Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.

Através das rotinas padrões do TMS-PROTHEUS, o usuário deve configurar o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado, será necessário por meio do menu EDI do modulo TMS-Gestão de Transporte, configurar o  layout do cliente para que seja possível executar a rotina de Recebimento localizado também no menu do modulo TMS-Gestão de Transporte que pode ser acessado pelo menu EDI > Recebimento. Ao executar a rotina de recebimento ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.

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Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Pré-Fatura.

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Os campos descritos abaixo são relacionados a grid de Pré-Fatura Documentos.

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