Histórico da Página
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Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato
Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos
Registrar Adiantamentos em Valor
Registrar Previsões de Pagamento
Registrar Adiantamentos em Produto
Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato
Registrar Hipoteca para o Contrato
Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato
Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes
Incluir volume contratado no contrato
Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
Transferir uma entrega para outro Contrato
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Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Dt Antecipa | Exibe data do registro da previsão. | |||||
Forma | Exibe forma de previsão para o contrato: • Adiantamento em Valor; • Previsão Compra; • Adiantamentos em Produto. | |||||
Dt Vcto | Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor. | |||||
Mo | Exibe moeda da previsão. | |||||
Vl Antecipado | Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto. | |||||
| Modal Adto | Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.
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Prev. | Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Imprime | Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Liberado | Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095). | |||||
Fornecedor | Exibe o fornecedor para a previsão.
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Item | Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||
Dt Entrega | Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto. | |||||
Bco | Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Cta Corrente | Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Nr Cheque | Exibe o número do cheque.
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Tax Cheq | Exibe a taxa do cheque.
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Juros | Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento. | |||||
% Jur | Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.
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Dt Ini Juros | Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||
Contr. Origem | Exibe contrato de origem.
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Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído ao contrato. |
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. |
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. |
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item. Nota: Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver. |
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. |
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. |
Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. |
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. |
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
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Segurança por Estabelecimento – Grãos
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