Questão: | GIA ST - Dúvida na Gravação do campo "ICMS Retido por ST | Resposta: | Prezados, bom dia. O cliente esta nos questionando Contribuinte questiona quanto a geração dos campos ": ICMS Retido por ST" e "Total do ICMS-ST FCP a Recolher". O cliente RETIDO POR ST E TOTAL DO ICMS/ST FCP A RECOLHER, o mesmo informa que o valor de FECP demonstrado no campo Total do ICMS-Campo TOTAL DO ICMS/ST FCP a RecolherA RECOLHER, não deve ser agregado no campo ICMS Retido por RETIDO POR ST. Hoje ao gerarmos a GIA-ST, estamos somando o ao valor do FECP na coluna de ICMS retido RETIDO e demonstrando Demonstrando o valor do FECP no campo ICMS-/ST do FECP. |
Resposta: |
Cenário Realizado no sistema:
NF do cliente com valor = 1000 Valor do ICMS ST = 150 Valor de FECP = 30
Campo Total do ICMSST FCP a Recolher = 180 - Esta recebendo o valor do FECP. Campo
Total do ICMSST FCP a Recolher = 30 recebendo o valor do FECP
Nossa dúvida é a seguinte: Devemos somar no campo ICMS Retido por ST, o valor do FECP ou o mesmo deverá ser demonstrado somente na coluna Total do ICMSST FCP a Recolher?
Registro A0:
ICMS Retido por ST = Localizado na página 3 do Layout da GIA-ST, campo 13 Total do ICMS-ST FCP a Recolher = Valor do ICMSST FCP Referente ao 1º Vencimento, localizado em Observações, página 4.
Anexo manual da GIA-ST e os print's de tela da GIA-ST para facilitar o entendimento.
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