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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar o gerenciamento de Notas de Crédito no módulo de exportação, por meio de adaptação da atual rotina de adiantamentos.

A implementação deve tornar possível incluir notas de crédito na rotina de Adiantamentos do cadastro de clientes, enquanto que a associação será permitida ao adiantamento de Pedido e na fase de Embarque, seguindo as mesmas regras do adiantamento de fase de cliente.

Esta melhoria deve permitir incluir no módulo financeiro títulos com tipo financeiro que não gere movimentação bancária na inclusão por se tratar de um adiantamento ao cliente caractereizado como um crédito.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no Easy Export Control - SIGAEEC - rotina de Adiantamentos de Clientes - uma melhoria de modo a permitir a escolha do usuário pela manutenção de adiantamentos entre os eventos 605 - Adiantamento do cliente e 606 - Crédito do cliente na manutenção de adiantamentos bem como a vinculação destes adiantamentos ao adiantamentos de Pedido ou ao Adiantamento de Embarque.

Na integração do módulo SIGAEEC com o módulo financeiro - SIGAFIN - a inclusão e liquidação de adiantamento de tipo (605 - Adiantamento do cliente) permanecerá integrando o referente título financeiro com o tipo "RA" - Registro de Adiantamento -  que gera movimentação bancária enquanto que para o  adiantamento de tipo (606 - Crédito do cliente) integrará o referente título financeiro com o tipo "NCC" - Nota de crédito ao cliente - que não gera movimentação bancária.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para implementação desta nova funcionalidade, é necessário que as alterações abaixo sejam feitas nos dicionários de dados via aplicação de dicionário diferencial (SDF), alteração manual pelo administrador do sistema ou dicionário do release, dependendo do release para os quais esta funcionalidade seja disponibilizada (P12.1.17, P12.1.23 ou P12.1.25) .

• Caso o release seja P12.1.23 ou P12.1.25 será necessário acessar a rotina no Configurador, Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados/ Dicionário de dados, abrir a tabela de Parcelas de câmbio (EEQ) e alterar o campo com os dados abaixo:

Procedimentos para configuração

• O parâmetro MV_EEC0042 deverá estar com o conteúdo T (True) para esta implementação.

Procedimentos para utilização

• Rotina de adiantamento de cliente

Na rotina de adiantamento de cliente, ao incluir um adiantamento o sistema irá exibir o campo "evento" para que seja selecionado um dos tipos de evento de adiantamento da fase cliente (605 - Adiantamento ao cliente ou 606 - Nota de Crédito ao cliente).

A escolha de modalidade de câmbio (Contrato de câmbio ou Movimento no exterior) só ficará disponível caso seja selecionado o evento 605, caso seja selecionad o evento 606 tal campo ficará indisponível para escolha e fixado na modalidade "Contrato de Câmbio".

Ao gravar a manutenção do adiantamento, caso o tipo do evento seja "605 - Adiantamento ao cliente" o sistema irá continuar a integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) um título a receber de tipo "RA" que gera movimento bancário. Caso o evento seja o "606 - Nota de Crédito ao cliente" o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) um título a receber de tipo "NCC" que não gera movimento bancário.

• Rotina de adiantamento sobre pedido de exportação

Na rotina de adiantamento sobre pedido, será possível apenas associar o adiantamento de evento "606 - Nota de Crédito ao cliente" da mesma forma que já ocorre para o adiantamento "605 - Adiantamento ao cliente"

Nesta rotina, permanece a inclusão de adiantamentos da mesma forma corrente, ou seja, não é exibido o código de evento para seleção uma vez que este possui código fixo de tipo de evento.

• Rotina de embarque de exportação

Na rotina de embarque de exportação, será possível vincular adiantamentos de tipo "606 - Nota de Crédito ao cliente" diretamente ou indiretamente no caso de este estar associado à um adiantamento sobre pedido de exportação.

Quando embarcada a mercadoria ocorrerão as integrações com o módulo financeiro (SIGAFIN) de inclusão do título NF referente ao câmbio de adiantamento e compensação automática deste título com o título de adiantamento tipo "NCC - Nota de crédito ao cliente" ocorrendo também a baixa automática deste título.

• Rotina de câmbio de exportação

Na rotina de câmbio de exportação, será possível vincular adiantamentos de tipo "606 - Nota de Crédito ao cliente" aos processos embarcados caso o parâmentro MV_AVG0180 esteja ativado (Adiantamentos pós-embarque).

Ao gravar esta vinculação, ocorrerá a compensação automática do título de câmbio de adiantamento do embarque com o título de adiantamento tipo "NCC - Nota de crédito ao cliente" ocorrendo também a baixa automática deste título. 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há

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