Esta seção ainda não possui conteúdo.

Esta seção ainda não possui conteúdo.

MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

• Não é disponibilizada a personalização do relatório

  Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

  
  

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Demonstração de Alíquota de ICMS
  É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
  Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM

FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

• Base da Extração
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

• Complemento da Extração
  Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

• Corpo do Relatório
  As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

• Quebras no Nível de Detalhe
  Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
  Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

• Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
  No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.
Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR540

• Relatório sai em branco, não há dados
  O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
  Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
  Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

  
  

• Vlr Base está incorreto

  O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
  O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
  Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
  Veja a regra de cálculo da Base em Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

• Vencto Origem não é preenchido quando o título é dividido em parcelas

  Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO, etc.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR550

• Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
  O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

  
  

MATR580 - Faturamento por Vendedor

O campo F2_VALBRUT Valor sem impostos, utiliza o array aImpostos que valida o campo D2_TES buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados.

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590

• Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins: Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660

• De acordo com a proposta do Relatório para Resumo de Vendas, notas de saída para Devolução de Compra não se caracterizam Venda, não sendo assim abordados particularmente no relatório.

• Quantidades e Valores Totais Zerados
  Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?

  Resposta	Comportamento
  NF Original	Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota
  NF Devolução	Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução
  Não Considera	Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710

• É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);
  Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal. Consultar: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

MATR740 - Emissão N.Fiscais

Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS

MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755

• Relatório sai em branco, não há dados
  Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
  Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.
O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR780

• Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas.
O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.
A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio.

• Qual é a lógica utilizada para impressão dos campos do relatório de Metas x Realizado? Consultar FAT0263 Relatório de Metas x Realizado

Esta seção ainda não possui conteúdo.