Histórico da Página

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1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro de factura de salida.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresarán los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada.
3. Se ejecuta el punto de entrada y al cumplirse con la condición asigna el valor correspondiente al punto de venta predefinido, muestra mensaje con el valor informado. 
4. generar la nota de crédito.

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