Histórico da Página

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• Deixar desmarcado o Checkbox Gerar financeiro.

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GERFM065= Inserir operação 29 >> Botão Segundo  par >> Botão Duplica trans/ped >>  GERFM249

• Marcar o CheckBox Transf. Adiantamento 

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• Foi feito o processamento do pacote 7002

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INTFP053 = Clicar no botão detalhamento >> PEDFM001 

•  Foi Criado um pedido de venda após o processamento do pacote 7002

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• Foi feito o Processamento do pacote 7006 realizando o faturamento do pedido de venda

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PEDFM001= Inserir pedido de venda >> clicar no botão consulta

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Clicar no botão OK 

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TRAFL017= Clicar no botão Origem/Destino >> TRAFL039

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• Após o faturamento do pedido foram gerado as transações de Saída e de transferência e também gerado o numero de Nota fiscal 

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• Após o faturamento foi realizado um credito na conta do cliente na empresa  2.

Feito o login na empresa 3 

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