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Informações
titleIMPORTANTE!
O cálculo de frete é efetuado no programa Romaneio de Carga (GFEA050), na opção Calcular.

02. 

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PROCEDIMENTOS

Para Incluir um Documento de Carga

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga.
2) Na tela Documentos de Carga, clique em Incluir.
3) O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:

I) Na primeira etapa são definidos os dados do Documento de Carga, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).

II) Na segunda etapa são informados os itens e os unitizadores. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.

III) Na terceira e última etapa devem ser informados os trechos da viagem. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.

4) Clique em Confirmar.

Para Bloquear o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Bloquear.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Para Liberar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Liberar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3) Clique em Confirmar.

Para Cancelar o Documento de Carga

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Cancelar.
2) O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.Confira a mensagem e confirme o cancelamento.
3) Clique em Confirmar.

Para Gerar o Romaneio

1) Na tela Documentos de Carga, clique em Ações Relacionadas > Romaneio.
2) Na tela Romaneio, confira os dados apresentados.
3) Para iniciar a geração, clique em Confirmar.

Informações
titleIMPORTANTE!
  1. Para Documentos de Carga cujo tipo de documento seja de sentido:
    1. Entrada, o destinatário deve ser um emitente que seja Filial.
    2. Saída: o remetente deve ser um emitente que seja Filial.
    3. Externo, tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes diferentes de Filial.
    4. Interno: tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes que sejam Filial.
  2. Somente é permitido alterar Documentos de Carga nas situações Digitado ou Liberado.
  3. Somente é permitido liberar Documentos de Carga nas situações Digitado ou Bloqueado.
  4. Somente é permitido bloquear Documentos de Carga nas situações Digitado ou Liberado.
  5. Não é possível excluir Documentos de Carga:
  6. Com origem ERP.
  7. Quando a situação for diferente de Digitado, Liberado ou Bloqueado.
  8. Quando a situação for Liberado ou Encerrado.
  9. Quando houver vínculo com Pré-fatura, Contrato, Documento de Frete e Ocorrências
  10. Ao excluir m Documento de Carga é necessário eliminar também os cálculos referentes a ele.













03. TELA DOCUMENTOS DE CARGA

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Outras Ações / Ações relacionadas

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