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O processo de aprovação de alçadas por documentos é o fluxo tradicional que consiste na geração de alçadas para o grupo de aprovação determinado com seus diversos níveis com valor total do documento em questão e do qual o critério para distribuição a seus respectivos aprovadores será a soma de todos os itens do documento. A rejeição de alguma alçada em qualquer nível ou o Estorno resultará no bloqueio do documento.
| Parâmetros | |
|---|---|
| MV_ALTPDOCAEAPROV | Grupo de Aprovação padrão para Autorizações de Entrega de usuários não relacionados a Grupos de AprovaçãoIndica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
| MV_APGRDFL | Define o grupo e item de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. |
Tipos de Documentos:
A aba de Tipo de Documentos é mostrada somente quando o parâmetro MV_ALTPDOC estiver ativado e determina quais documentos poderão utilizar o Grupo de Aprovação. Quando esse parâmetro estiver desativado o grupo de aprovação servirá para qualquer tipo de documento.
Aprovadores:
...
Entidades Contábeis:
Essa aba deverá ser utilizada caso a aprovação seja por Entidade Contábil, o documento irá utilizar o grupo de aprovação que mais se aproximar da combinação de entidades informadas primeiramente tentando buscar uma combinação igual e caso não encontre irá ignorar os níveis maiores até encontrar um grupo com as entidades de níveis menores iguais, se mesmo dessa forma o grupo não for encontrado será utilizando o grupo padrão MV_APGRDFL, lembrando que uma mesma combinação de entidades contábeis não poderá ser utilizada em outro grupo de aprovação.
Tp.Compra x Aprovadores:
...
| CPAPROV | Grupo de Aprovação padrão para Contratos de Parceria de usuários não relacionados a Grupos de Aprovação. |
| MV_NFAPROV | Grupo de Aprovação responsável pela Aprovação de Documentos de Entrada com divergência. |
| MV_PCAPROV | Grupo de Aprovação padrão para Pedidos de Compra de usuários não relacionados a grupos de aprovação. |
| MV_RESTNFE | Restringe a utilização de Pedidos de Compra/Autorizações de entrega bloqueados no Documento de Entrada. |
Observações:
- Os documentos com divergência são originados, através do cadastro de Tolerância de Recebimento e a Entrada de um documento fora do limite estabelecido,
Subst. de Aprovadores:
A opção de substituição de aprovadores encontrada no Menu da rotina é um facilitador que permite a troca de aprovadores de vários Grupos de Aprovação simultaneamente. Na tela da rotina (COMA220), é necessário o preenchimento dos Dados Atuais que serão utilizados para filtrar os aprovadores existentes nos Grupos de Aprovação e dos Novos Dados que serão utilizados para preenchimento das colunas Novo Aprov., Novo Perfil e Novo Super. ao utilizar a opção de Buscar Aprovadores.
Observações:
- Um aprovador pode pertencer a um ou mais grupos de aprovação e cada grupo pode possuir políticas de aprovação diferentes.
- É necessário que o compartilhamento das tabelas SAL e DBL estejam iguais.
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