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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Realizar la transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
   • M486RNFXML.PRW
   • M486XFUN.PRW
   • M486XMLPDF.PRW
   • MATA462AN.PRW
   • MATA486.PRW
   • MATV410A.PRW
3. Configurar las actualizaciones de la sección 05. Diccionario de Datos.
   • NOTA: Las  Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv) 

Ubicaciones geograficas (CatalogoNo13.csv) 

Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv) 

Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv) 

Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv) 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas:

Para el destinatario

• El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

• En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
• en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T.  (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado.    (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
   • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
   • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
   • Verificar folio de remisión generada.
4. Acceder a la rutina rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
   • Indique Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar presionar Sí para  para verificar el resultado de la transmisión.
   • Puede revisar la la Constancia de Recepción emitida  emitida por el el OSE a  a través de la opción opción Monitor.
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
     1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
     2. XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al  enviado al OSE.
     3. CDR: Muestra la  Muestra la Constancia de Recepción emitida  emitida por el el OSE en  en formato XML.
     4. Salir: Permite  Permite cerrar el monitor.
   • En el menú menú Otras Acciones, seleccione seleccione Imprimir PDF.
   • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a imprimir.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
   • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para Para guías de remisión con transporte privado

1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público.    (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
2. Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI).  (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
3. Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER).  (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
   • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
   • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
   • Verificar folio de remisión generada.
6. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar presionar Sí para  para verificar el resultado de la transmisión.
   • Puede revisar la la Constancia de Recepción emitida  emitida por el el OSE a  a través de la opción opción Monitor.
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
     1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
     2. XML Envío: Muestra el XML firmadoenviado al enviado al OSE.
     3. CDR: Muestra la  Muestra la Constancia de Recepción emitida  emitida por el el OSE en  en formato XML.
     4. Salir: Permite  Permite cerrar el monitor.
   • En el menú menú Otras Acciones, seleccione seleccione Imprimir PDF.
   • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
     1. Serie: Serie  Serie de las guías de remisión a imprimir.
     2. Guía de remisión inicial: Número  Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
   • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

• SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
• SA1 - Clientes.
• SYA - Países.
• SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripción Genérica Producto.
• SFP - Control de Formularios.
• F3H - Configuración de catálogos.
• F3I - Información de catálogos.
• SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.

05. DICCIONARIO DE DATOS

1.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos: