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Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.

Aba Cálculo

Campos:	Descrição:
Realizar Cálculo Unificado	Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P.
Execução	No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo.
Calcular	Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Informar Referência	Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
Considerar Beneficiários	Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador. Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador. Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
Calcular ISS sobre	Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS. Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS. Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
Calcular imposto INSS	Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Caso seja selecionado, será executado o cálculo do imposto de INSS. Caso não seja selecionado,não será calculado imposto de INSS.
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado	Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. Caso seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Caso não seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
Pagamento Parcelado	Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador. Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data. Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos: Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Aba Datas

Campos:

Descrição:

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Informar Data de Vencimento

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento.
Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
- Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do Imposto Único: informar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.

Aba Seleção/Impressão

Campos:	Descrição:
Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na Aba Seleção, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por transação e prestador principal.
Considerar Seleção por Local de Atendimento	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na aba Seleção, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por local de atendimento.
Considerar Restrição Usuário x Prestador	Permite informar se serão consideradas as restrições de usuário por prestador da Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador - RC0710I. Caso seja selecionado: se existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso não seja selecionado: não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador.
Imprimir Resumo do Lote de Importação	Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Caso seja selecionado: será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.
Imprimir Movimentos Agrupados por Pacote	Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não. Caso seja selecionado: os movimentos serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado:os movimentos não serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.

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Aba Evento Programado

Campos:

Descrição:

Considerar Eventos Programados

Permite informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C, através do campo “Indica Evento programado” = “SIM”.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos "Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos programados. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Aba Evento Extra e Desconto

Campos:

Descrição:

Considerar Eventos Extras e Descontos

Permite informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos "Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Período Realização Inicial e Período Realização Final

Se selecionado o campo Considerar Eventos Extras e Descontos, serão habilitadas as datas de realização para seleção dos eventos extras e descontos, para serem consideradas no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.

Aba Movimentos

Campos:	Descrição:
Considerar Procedimentos	Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
Considerar Insumos	Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo os tipos de insumos que podem ser considerados no pagamento. Serão listados todos os tipos de insumos cadastrados na Manutenção Tipos Insumo - RC0110A, para que sejam selecionados. Somente os movimentos associados aos tipos de insumos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, onde poderá informar se ser alterado o valor a ser pago, serálistando as seguintes opções: Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobrança: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.
Considerar Movimentos	Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros o parâmetro Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas. Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas Liberação Documentos por Período - RC0610A, Liberação Documentos por Período RPW - DTVW16AA, Liberação Documentos por Fatura - RC0610C, Liberação Documentos por Fatura RPW - DTVW49AA e Liberação Documentos por Lote - RC0610Z. Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que não foram liberados do revisão de contas. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados.
Considerar Movimentos no Auditoria Pós	Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós.
Considerar Movimentos de Contestação	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação dos procedimentos, insumos ou ambos na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.
Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final	Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final	Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado.
Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final	Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado.
Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Código Inicial, Código Final e Descrição	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.

Aba Prestador

Image Added

Campos	Descrição
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final	Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Prestadores	Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos.

Aba Período

Image Added

Campos

Descrição

Cálculo/Previsão com Período Aberto

Permite informar se será considerado um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não.
Caso não seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado.

Para verificar se o período está fechado ou não, acessar a Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N ou Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period.

Considerar Períodos Anteriores

Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento.

Campos dos parâmetros:	Descrição:
Sobre movimentos	Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de: 1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento. 2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional. 3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.
Tipo de clinica	Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Grupo de prestadores	Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Especialidades	Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Convenio	Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Considera Movto	Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado: Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas. Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta. Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Prestador Principal x Executante	Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante. Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante

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