Histórico da Página

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Campos	Descrição
Considerar Procedimentos	Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas.
Considerar Insumos	Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo os tipos de insumos que podem ser considerados no pagamento. Serão listados todos os tipos de insumos cadastrados na Manutenção Tipos Insumo - RC0110A, para que sejam selecionados. Somente os movimentos associados aos tipos de insumos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.Para cada tipo de insumo, poderá ser alterado o valor a ser pago, listando as seguintes opções: Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobrança: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.
Considerar Movimentos	Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros o parâmetro Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas. Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas Liberação Documentos por Período - RC0610A, Liberação Documentos por Período RPW - DTVW16AA, Liberação Documentos por Fatura - RC0610C, Liberação Documentos por Fatura RPW - DTVW49AA e Liberação Documentos por Lote - RC0610Z. Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que não foram liberados do revisão de contas. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados.
Considerar Movimentos no Auditoria Pós	Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos do Auditoria Pós.
Considerar Movimentos de Contestação	Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação dos procedimentos, insumos ou ambos na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação. Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.
Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final	Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final	Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado.
Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final	Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado.
Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Código Inicial, Código Final e Descrição	Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão o parâmetro Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento.

Aba Prestador

Campos	Descrição
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final	Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. Esta seleção somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.
Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador	Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B.
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final	Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final	Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y.
Prestadores	Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos.

Aba Período

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: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.

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Campos

Descrição

Campos

Descrição

Cálculo/Previsão com Período Aberto

Permite informar se será considerado um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não.
Caso não seja selecionado: serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado.

Para verificar se o período está fechado ou não, acessar a Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N ou Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period.

Considerar Períodos Anteriores

Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta

Permite informar se serão considerados período anteriores para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.

Caso seja selecionado: será habilitada uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento.

Após marcar os

Caso não seja selecionado: não serão considerados movimentos de períodos anteriores,

teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento.

Campos dos parâmetros:

Descrição:

Sobre movimentos

Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de:

1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento.
2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional.
3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.

Tipo de clinica

Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Grupo de prestadores

Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Especialidades

Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Convenio

Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.

Considera Movto

Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado:

Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas.
Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.

Prestador Principal x Executante

Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante.
Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante

Botão SELEÇÃO

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mesmo que ainda não tenham sido pagos.

Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.

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Campos	Descrição
Ano Inicial e Ano Final	Permite informar um intervalo de anos para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Série Inicial e Série Final	Permite informar um intervalo de séries para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Número Inicial e Número Final	Permite informar um intervalo de números para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Seleção	Permite informar quais tipos de faturas serão consideradas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá considerar documentos do tipo FATURA e documentos do tipo NDR. Fatura: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo FATURA. NDR: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo NDR.
Espécie Inicial e Espécie Final	Permite informar um intervalo de espécies para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Data de Vencimento Inicial e Data de Vencimento Final	Permite informar um intervalo de datas de vencimento para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R

Campos da seleção:

Descrição:

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).

Unidade do Prestador inicial e final

Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).

Codigo do Prestador inicial e final

Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Grupo de Prestadores inicial e final

Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).

Unidade Seccional inicial e final

Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B) e na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.

Tipo de Medicina inicial e final

Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).

Data Conhecimento inicial e final

Informar a data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).

Local Atendimento inicial e final

Informar o código do local de atendimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Local de Atendimento" (RC0210U).

Selecione os Prestadores

Ao informar os dados iniciais e finais para selecionar os prestadores, será aberta uma tela com todos os códigos informados para que sejam selecionados. Marcar os prestadores que deseja realizar o cálculo do pagamento e teclar em "F1-Confirma" para que seja efetivada a seleção.

Unidade Principal inicial e final

Informar o código da unidade do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).

Prestador Principal inicial e final

Informar o código do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Transacao inicial e final

Informar o código da transação, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Transação Movimento" (RC0110F)