01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
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Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
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Requisito/Story/Issue: | COM-980 |
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Versão/Release: | 29.03 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de criar um novo parâmetro, para definir se vai ser gerado contas a receber e verba da nota de ST que é gerada na devolução do produto. Atualmente o sistema gera duas notas de devolução, uma com o Valor da ST e uma com Valor dos produtos, porém ao gerar o contas a receber/Verba ele esta gerando somente do total dos produtos.
03. SOLUÇÃO
Criado parâmetro: GERARRECEITARESTITUICAO no cadastro de fornecedor (202). Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a SIM deve gerar a receita no valor integral da devolução, caso esteja igual a NÃO, será deduzido o valor de adjudicação.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos Iniciais, Rotina 202, Rotina 1302 |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de Fornecedor (PCFORNEC), e em seguida clique o botão Confirmar;
![](/download/attachments/513429680/image2019-8-30_9-46-0.png?version=1&modificationDate=1567169160810&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| - Acesse a Rotina 202, pesquisar campo GERARRECEITARESTITUICAO. Notar que o comportamento da rotina 1302 mudará de acordo com esse parâmetro:
- Caso o parâmetro esteja nulo ou igual a SIM deve gerar a receita no valor integral da devolução, caso esteja igual a NÃO, será deduzido o valor de adjudicação.
![](/download/attachments/513429680/image2019-8-30_9-50-24.png?version=1&modificationDate=1567169424777&api=v2)
3. Parâmetro do fornecedor por filial aproveitastdevfornec marcado igual a SIM.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| - Com o parâmetro 2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor - marcado igual a SIM;
- Acesse a Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, preencha os filtros conforme necessidade, devolução avulsa ou normal terão o mesmo comportamento;
- De acordo com os parâmetros marcados o comportamento do sistema gerará duas Notas, uma para o produto e outra para o ST / FCP, o que irá mudar são os valores quando Verba ou Contas a Receber ;
- Parâmetro na 202 marcado Não, o contas a receber gera apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, o contas a receber gera o valor do produto somando ST/FCP.
- Parâmetro na 202 marcado Não, Verba gera uma verba apenas com o valor do produto sem ST/FCP - Parâmetro na 202 marcado SIM / NULO, Verba gera uma verba com o valor do produto somando ST/FCP.
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Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 28.7 - 29.0 - 29.03 ou versão superior;
1302 - Devolução a Fornecedor
560 - Atualizar Banco de Dados
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