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O processo de aprovação de alçadas por Entidade Contábil ocorrerá com a ativação dos parâmetros MV_APRxxEC onde xx representa o Tipo de Documento, a geração de alçadas ocorrerá para o grupo de aprovação determinado através das entidades contábeis informadas no documento como Centro de Custo, Conta Contábil, Item Contábil, Classe de Valor, entre outras entidades que podem existir, selecionando assim o grupo mais próximo, as aprovações serão criadas para os seus diversos níveis e o valor será uma aglutinação de todos os itens que forem da mesma entidade contábil e o critério para distribuição a seus respectivos aprovadores serão o Perfil e eventualmente o Tipo de Compra existente no grupo de aprovação. A liberação ocorrerá por documento para documentos como Pedido e Contrato, ou seja, quando todas as alçadas forem aprovadas o documento será liberado e por item para solicitações, ou seja, quando todos os níveis de uma determinada entidade contábil forem aprovados, os seus respectivos itens também serão liberados. A rejeição, bloqueio ou estorno de alguma alçada replicará o mesmo efeito ocorrido na liberação.

Observações:

• É necessário que o compartilhamento das tabelas SCR e DBM estejam iguais. 
• A liberação do documento para pedidos e contratos ocorrerá somente quando todas as aglutinações por Cento de Custo e níveis forem aprovados.
• Ao ativar controle de alçada para solicitação de compra, a liberação através da funcionalidade de Aprovação será descontinuada.

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