1. Selecione Preencha o Status desejado;campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_12-6-45.png?version=1&modificationDate=1568128005207&api=v2)
6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-29-10.png?version=1&modificationDate=1568136550237&api=v2)
Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motorista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-51-39.png?version=1&modificationDate=1568137899660&api=v2)
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_14-53-0.png?version=1&modificationDate=1568137980793&api=v2)
Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-47-5.png?version=1&modificationDate=1568144825670&api=v2)
7.1.1 Caixa Pedidos; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-53-55.png?version=1&modificationDate=1568145236053&api=v2)
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-56-8.png?version=1&modificationDate=1568145368317&api=v2)
7.1.2 Caixa Fluxo; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_16-57-44.png?version=1&modificationDate=1568145464603&api=v2)
Exibe o informativo/detalhamento do andamento do pedidodetalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-2-27.png?version=1&modificationDate=1568145747340&api=v2)
7.1.3 Caixa Eventos; ![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-8-51.png?version=1&modificationDate=1568146131213&api=v2)
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
![](/download/attachments/450157223/image2019-9-10_17-11-30.png?version=1&modificationDate=1568146291007&api=v2)
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