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Exemplo de Lançamentos escriturados com diferimento total e parcial:
Diferimento Total | Diferimento Parcial |
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Lançamento Fiscal
Requisitos para que o ICMS com diferimento seja calculado no item do lançamento fiscal
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- Natureza com Operação Interna ou Importação 1.xxx, 5.xxx ou 3.xxx.
- O lançamento fiscal não deve ser de Cupom Fiscal. Para está consistência é verificado o tipo de documento do Lançamento Fiscal, se no cadastro de Tipo de Documento, aba Dados Adicionais o campo Utiliza Cupom Fiscal está (Desmarcado );
- O campo Operação com Consumidor Final informado na aba Outros do lançamento fiscal deve estar (Desmarcado).
O campo Comportamento o campo Valor ICMS Diferido é exibido da Situação Tributária:
- Exibido somente quando a filial utiliza a rotina estadual Prodepe (Rotina Estadual de Pernambuco).
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- Calculado quando o Diferimento é 100%.
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- (Tipo Tributação: Diferido)
- Valor do ICMS Diferido = (Valor do ICMS Outros * (Alíquota do ICMS da Regra de ICMS / 100))).
No Item do Lançamento Fiscal é carregado o percentual de diferimento apenas para calculo o cálculo do valor do ICMS quando é diferimento parcial.
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