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Com relação as alçadas, todas as aprovações pendentes serão canceladas, e os itens aprovados que ainda não tiverem sido utilizados terão seu saldo estornado.

No processamento desta rotina, são efetuados os seguintes ajustes:

• Os saldos dos pedidos de compra, autorizações de entrega, contratos de parceira ou solicitações de compra são analisados, e os registros com saldo inferior ao percentual informado são encerrados pelo Sistema, indicando a eliminação por resíduos.
• Os saldos previstos de entrada são recalculados na tabela de Saldos Físicos e Financeiros.
• Os saldos dos aprovadores são recalculados e os documentos com alçadas são eliminados.