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• A1 - Documentos do tipo Multa com origem do cancelamento de fixações;
• A2 - Documentos do tipo Comissões com origem do processo de geração de comissão para pagamento;
• A3 - Documentos do tipo NCC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato;
• A4 - Documentos do tipo NDC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato; 
• A5 - Documentos de Exportação com origem do processo de Instrução de Embarque.

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Principais parâmetros:

Para utilizar a funcionalidade de aprovação por alçada os seguintes parâmetros precisam estar ativos (.T.):

• MV_SIGAAGR - Utilização do módulo Agronegócio.

• MV_ALTPC - Bloqueia a alteração de pedido de compras atendido.

• MV_ALTPDOC - Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.

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• No menu do módulo acesse: Atualizações → Administração de Compras → Aprovadores e inclua os aprovadores necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Perfis de Aprovação e inclua os perfis necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Grupos de Aprovação e inclua um grupo de aprovação. Na pasta Tipo de Documentos marque apenas a opção "Doc. Agro". Adicione na pasta Aprovadores os aprovadores, perfis e níveis necessários para o processo de aprovação. O código do grupo de aprovação cadastrado deve ser informado no parâmetro  MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão do Controle de Alçadas 

03. APLICAÇÃO

• A1 - Multa

Este documento é gerado quando uma fixação é cancelada por meio do Registro de Negócio ou Painel de Fixações e exista um componente do tipo multa configurado. Ao confirmar o cancelamento é gerado um registro no Controle de Alçadas para aprovação. Após a aprovação, é gerado um título a Pagar ou a Receber no financeiro

• A2 - Comissões

Este documento é gerado no Controle de Alçadas quando houver a confirmação do cálculo de uma comissão na rotina de Corretagens / Comissões. Após a aprovação da alçada é gerado um pedido de compra para pagamento da comissão.

• A3/A4 - Nota de crédito/Nota de Débito

No Gestor de Entidade na rotina de Pendências para contratos da Nova Comercialização, onde as pendências são geradas devido a diferença de preço entre o que foi faturado e fixado, a solução é feita por meio da geração de uma nota fiscal de complemento, ou ajustes financeiro utilizando NCC - Nota de Crédito ou NDC - Nota de Débito. Nos casos de NCC ou NDC são gerados documentos do tipo A3 ou A4 respectivamente para aprovação no Controle de Alçada. Após a aprovação, é gerado um título no financeiro.

04. CONTEÚDOS RELACIONADOS

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