Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||
Unidade de Medida
| Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.
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Reajuste | Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.
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Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
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Cotação | Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação. | |||||||||||
IPI Incluso | Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Alíquota IPI | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. | |||||||||||
ICMS | Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
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Alíquota ICMS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
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Alíquota ISS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
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| Imposto | Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001. | |||||||||||
Frete Incluso | Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Valor Frete | Inserir o valor do frete do material comercializado.
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Taxa Financ | Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
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Encargos Financeiros | Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
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Dias Taxa Financeira | Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
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% Descto | Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.
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Valor Desconto | Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. | |||||||||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. | |||||||||||
Preço Unitário Fornecedor | Informa o preço unitário do item do fornecedor. | |||||||||||
Contato | Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
CC0300B – Pasta
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Últ. Compra
Objetivo da tela: | Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor |
| Nota |
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A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Últimas Compras Item/Fornecedor | Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado. As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida. A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
| Últimas Compras Item | A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou item (manutenção itens compras - CC0103). A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
CC0300B – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
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CC0300B – Botão Despesas - CC0300H
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Manutenção de Pedidos – Botão Narrativa
Objetivo da tela: | Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
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