Inteligência Fiscal by IOB

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Linha Protheus:

Informações   como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são   utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela   ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos   fiscais será apresentada mensagem.
   
    Procedimento Recomendado
   
     • Verificar o preenchimento correto   dos campos CST_PIS e CST_COFINS  no   Cadastro de Tipos. Este cadastro não pode ser alterado depois de emitido o   documento fiscal de entrada ou Saída (TES). Desta forma o recomendado é que   após constatar o erro no preenchimento, se já houver documentos gerados com o   referido cadastro, deverá o mesmo ser corrigido através das Rotinas de Ajuste   Fiscal e Reprocessamento de Dados.
     • Verificar o preenchimento correto   dos parâmetros MV_TXPIS e MV_TX_COFIN
     
    Pontos de Atenção
     
     • Lembramos que estas rotinas apenas   corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o   documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica.   Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da   escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua   utilização.
     • A rotina de acertos fiscais deverá   ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações   que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no   RICMS do respectivo Estado.
     • A rotina de reprocessamento deve   ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro   de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na   empresa.
     • É importante que a informação do   cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou   serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada. 

 

 



Linha Datasul:

Confirmar   os valores de COFINS informados no Documento fiscal (OF0305). Na impressão do   arquivo não é realizado o cálculo, os valores são buscados diretamente de   obrigações fiscais.

 

 



Linha Logix:

Confirmar   os valores de COFINS informados no Documento fiscal. Na geração do Sped   Contribuições não são calculados valores, ou seja, os valores são originados   o lançamento/geração do docuemento fiscal.
   
    Documentos Fiscais de Entrada:
    A consulta pode ser efetuada atraves do programa SUP3760.
   
    Documentos Fiscais de Saída:
    Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utlizado o   programa VDP0752. Para as notas fiscais de saída de terceiros Gado e Cana,   verifique a FAQ:   http://tdn.totvs.com/display/LLOG/ER_PCREQ-7469_Escrituracao_NF_saida_terceiros_gado_cana
           
    Lembrando que a os documentos fiscais (entrada ou saída) já emitidos e   autorizados pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar   junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.
    Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar   novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa   OBF12000, reprocessar a apuração de PIS/COFINS e em seguida extrair novo   arquivo do Sped Contriguições.

 



Linha RM:Informação   gerado pelo Aplicativos Gestão Imobiliaria. Através de Serviço
    Necessario verificar neste aplicativo o valor informado