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No programa de cadastro de parâmetros, realizar o cadastro do parâmetro abaixo:
Código | Acesso | Conteúdo |
---|---|---|
30 | "IPIIMPDAxx", onde xx é a UF de Destino (no caso a UF do Cliente) --> IPI de Importação em Dados. | S/N S - Destacar IPI na NFe de Importação. N - Não destacar IPI na NFe de Importação, o valor vai para os dados adicionais. |
Obsevarções:
O programa de geração da Nota só marcará que o IPI deve ir para Dados Adicionais se:
- Parâmetro acima estiver como "S" --> Sim, deve ir para Dados Adicionais
- Natureza do Fornecedor for "FX"
- Estado do Fornecedor for "EX"
- Agenda que emite nota(2), de entrada(3), com itens(9), de compra (11)
HTML |
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