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Documento criado para demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com WMS.
O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro “Utilizar Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?” do LOG00086.
Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS só funciona caso o parâmetro esteja como “N” – não controla liberação de terceiros, então este documento será focado apenas nesta opção.
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02. PARÂMETROS ENVOLVIDOS
Parâmetros da rotina disponíveis no programa LOG00086:
- Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?
Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de nota fiscal de simples remessa.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda - Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?
Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda.
Caminho: Logix WMS > Indústria > Expedição - Contabilizar custo estoque no simples faturamento?
Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda - Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)
No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro “Contabilizar custo estoque no simples faturamento?” estiver preenchido com “S” (Sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens.
O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros. - Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento
Quando o parâmetro “Contabilizar custo estoque no simples faturamento?” estiver ativo, deverá ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda. - Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento?
Indica se permite alterar o pedido após a emissão da nota fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda. - Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento?
Indica se no faturamento de notas de simples faturamento será feita uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e posteriormente nas simples remessas será baixado o estoque desse local. - Local de estoque de terceiros para o simples faturamento
Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento. (Não pode ser o mesmo que o local de remessa no SUP2260 (motivos de remessa))
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03. PARAMETRIZAÇÕES
3.1 Parametrização básica para entrega por encomenda
Parametrizada uma natureza de operação pelo VDP10059 que será utilizada na venda de entrega por encomenda. Essa natureza não deve realizar baixa no pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento. Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.
| Campo “Emitir duplicata?” está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente. |
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Parametrizar uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens. Natureza deve realizar a baixa no pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída. Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros, deverá ser utilizada a operação de estoque parametrizada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento.
| Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão erros durante o faturamento. |
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Parametrizar as naturezas de venda e remessa no programa VDP10077.
3.2 Controlar e contabilizar estoque de terceiros
Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo: .
Preencher o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda? do do LOG00086 com “S”:
Informar no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9):
Operação de estoque de remessa para terceiros cadastrada no SUP0660:
Informar um motivo de remessa no parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda):
Motivo de remessa parametrizado no SUP2260. Deve estar com o campo Contabiliza? marcado e deve possuir um local de remessa, mesmo que não seja movimentado estoque fisicamente:
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Informar um grupo fiscal no parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda:
Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005, onde foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8):
04. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1 Venda com Entrega por Encomenda
Realizada a inclusão de um pedido pelo VDP20000, informando a natureza de venda para entrega por encomenda:
Realizando a geração de ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020, informando a quantidade que será vendida. Neste momento, não será criada a solicitação de carga após a geração da OM, pois a natureza do pedido é a de venda então será apenas realizada as reservas para o item:
Realizada a inclusão da solicitação de faturamento no VDP0742 para a ordem de montagem gerada, e então realizado o faturamento da mesma:
Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada no SUP0170 com a quantidade do pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar controle de terceiros:
Ao consultar o pedido, é possível ver que o saldo ainda não foi consumido, e que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada no VDP10077:
4.2 Remessa sem controle de Documento de Saída para Expedição
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda? preenchido com “N” no LOG00086:
Realizada a geração de uma nova ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020:
Após a geração da ordem de montagem, a solicitação de carga é gerada no WMS6325, por se tratar do processo de remessa:
Realizada a geração de plano e onda de separação através do WMS60001, para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:
| Para escolher o momento da geração da solicitação de faturamento, utilizar o parâmetro “Momento de geração da solicitação de faturamento” no LOG00086. |
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Faturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada:
Após o faturamento, é possível ver que a quantidade reservada foi acrescida em 5, e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa de estoque apenas ocorrerá após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):
4.3 Remessa com controle de Documento de Saída para Expedição
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda? preenchido com “S” no LOG00086:
Realizada a geração de uma nova ordem de montagem para o pedido pelo VDP8020:
Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325, por se tratar do processo de remessa. Neste caso, é possível ver que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido. Isso significa que o item está relacionado à um documento de saída de expedição e o estoque precisa ser segregado para atender esse documento, caso contrário não será possível realizar a expedição:
Para segregar o estoque para o documento de saída basta utilizar o programa WMS6641, consultar as identificações disponíveis, e preencher o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa, e clicar em Processar:
| As identificações devem possuir a quantidade exata para atender à solicitação de carga. Não será utilizada quantidade parcial de uma identificação, nem será feita divisão delas neste momento. |
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Realizada a geração de plano e onda de separação através do WMS60001, para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:
| Para escolher o momento da geração da solicitação de faturamento, utilizar o parâmetro "Momento de geração da solicitação de faturamento" no LOG00086. |
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Faturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada pelo WMS:
Após o faturamento, é possível ver que a quantidade reservada foi acrescida em 10, e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa de estoque apenas ocorrerá após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):
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