Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - No browse do contas a pagar, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um fornecedor.
- No browse do contas a receber, selecione a operação Incluir cadastre um titulo para um cliente.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
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Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos cadastros realizado no passo 1 e 2 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, seleciona a opção Salvar no canto direito da tela  Image Added
7. Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar  Image Added
8. Pressione o botão OK
| Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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