Histórico da Página
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Índice exclude CONTEÚDO style none
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1. CONCEITO
Documento elaborado para demonstrar o processo de venda com entrega por encomenda, quando utilizado em ambiente com WMS.
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Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como “N” (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.
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2. PARÂMETROS ENVOLVIDOS
2.1 Parâmetros da Rotina Disponíveis no LOG00086
Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?
Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda.
Caminho: Logix WMS > Indústria > Expedição
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Local de estoque de terceiros para o simples faturamento
Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento.
Importante: Não pode ser o mesmo que o local de remessa no SUP2260 (Motivos de Remessa).
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda
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3. PARAMETRIZAÇÕES
3.1 Parametrização Básica Para Entrega Por Encomenda
Parametrizada uma natureza de operação pelo VDP10059 (Item Retorno/Remessa) que será utilizada na venda de entrega por encomenda.
Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.
Ela também deve possuir controle igual a 8 – Entrega futura/por encomenda e não deve ter operação de estoque informada.
Card documentos Informacao O campo "Emitir duplicata?" está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente. Titulo IMPORTANTE!
Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento (LOG00086).
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Parametrize uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída.
Parametrizar Card documentos Informacao Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão erros durante o faturamento. Titulo IMPORTANTE!
Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
3.2 Controlar e
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Contabilizar o Estoque de Terceiros
Para que a quantidade de estoque de terceiros seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo.:
Preencher Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda? do LOG00086 com “S”:, no LOG00086, com S (Sim).
Informar no No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no LOG00086, informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9):.
Operação Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros cadastrada no SUP0660 :(Tipos Movimentos Estoque).
Informar um motivo de remessa no No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda):, no LOG00086, informe o motivo da remessa.
Motivo de remessa parametrizado no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).
O SUP2260. Deve estar com o campo Contabiliza? deve estar marcado e deve possuir haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado estoque fisicamente:.
Informar um grupo fiscal no No parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda:, no LOG00086, informe o grupo fiscal.
Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005 , onde (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8):.
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4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1 Venda
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Com Entrega
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Por Encomenda
Realizada a inclusão de um pedido Pedido pelo VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda:.
Realizando a geração de ordem de montagem Também foi gerada uma Ordem de Montagem para o pedido Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.
Neste momento , não será criada gerada a solicitação Solicitação de carga Carga após a geração da OM, pois a natureza do pedido Pedido é a de venda, então será , serão apenas realizada realizadas as reservas para o item:.
Realizada Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento no VDP0742 VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a ordem Ordem de montagem Montagem gerada, e sendo então realizado o faturamento da mesma:.
Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada no SUP0170 com (Situação Estoques) com a quantidade do pedidoPedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros:.
Ao consultar o pedido, Pedido é possível ver verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, e que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada no VDP10077:no VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).
4.2 Remessa
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Sem Controle de Documento de Saída
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Para Expedição
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086, preenchido com “N” no LOG00086: N (Não).
Realizada a geração de Foi gerada uma nova ordem de montagem Ordem de Montagem (OM) para o pedido Pedido pelo VDP8020 :(Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da ordem de montagemOrdem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa:.
Realizada Efetuada a geração de do plano e onda de separação através do WMS60001pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742 :(Solicitação de Faturamento).
Card documentos
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Informacao
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Utilize o parâmetro “Momento de geração da solicitação de
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faturamento”, no LOG00086, para selecionar o momento da geração da solicitação de
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faturamento. Titulo IMPORTANTE!
AFaturada, no VDP0742, a solicitação de faturamento gerada :foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
Após o faturamento , é possível ver verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa
A baixa de estoque apenas ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):.
4.3 Remessa
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Com Controle de Documento de Saída
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Para Expedição
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086, preenchido com “S” no LOG00086: S (Sim).
Realizada Efetuada a geração de uma nova ordem de montagem Ordem de Montagem (OM) para o pedido Pedido pelo VDP8020 :(Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Neste caso, é possível ver verificar que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido. Isso significa que o item está relacionado à a um documento de saída de expedição e o estoque precisa ser segregado para atender esse documento. Caso contrário , caso contrário não será possível realizar a expedição:.
Para segregar o estoque para o documento de saída basta utilizar o programa WMS6641, consultar , utilize a rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), consulte as identificações disponíveis , e preencher informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, e clicar clique em Processar:.
Card documentos
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Informacao As identificações devem possuir a quantidade exata para atender
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a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será
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efetuada a divisão delas neste momento. Titulo IMPORTANTE!
Realizada Efetuada a geração de do plano e onda de separação através do WMS60001 pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:
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