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Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como N (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.
No WMS, esse processo pode ter dois caminhos distintos, confirme o parâmetro "Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?:"
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Caso seja necessário separar um estoque específico, após a venda, que será utilizado na remessa de entrega por encomenda, é possível utilizar a rotina de Documento de Saída para Expedição através do parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?.
Na sequência, serão explicados os parâmetros, configurações e os fluxos com e sem controle de documento de saída de expedição para entrega por encomenda.
2. PARÂMETROS
2.1 Parâmetros da Rotina Disponíveis no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)
- Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?
Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda.
S – Sim: Na geração de uma solicitação de carga, que será utilizada para a remessa de entrega por encomenda, os itens da solicitação terão um Documento de Saída para Expedição relacionado à eles. Para a expedição desses itens, deverá ser feita a segregação do estoque através do programa WMS6641.
N – Não: Não será relacionado um Documento de Saída para Expedição para os itens, não obrigando a segregação de estoque para a expedição.
Caminho: Logix WMS > Indústria > Expedição - Contabilizar custo estoque no simples faturamento?
Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. - Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?
Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de Nota Fiscal de simples remessa.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. - Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)
No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver preenchido com S (Sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens. O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. - Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento
Quando o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento? estiver ativo deverá ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. - Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento?
Indica se permite alterar o pedido após a emissão da Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. - Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento?
Indica se no faturamento de Notas de simples faturamento será efetuada uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e, posteriormente, nas simples remessas será baixado o estoque desse local.
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda. Local de estoque de terceiros para o simples faturamento
Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento.
Importante: Não pode ser o mesmo que o local de remessa no SUP2260 (Motivos de Remessa).
Caminho: Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/Entrega por encomenda
3.
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CONFIGURAÇÕES
3.1 Configuração Básica Para Entrega Por Encomenda
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Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1
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Realizado a Venda no processo de Entrega por Encomenda
Realizada a inclusão de um Pedido pelo VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.
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Quando o parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), estiver preenchido com S S (Sim), deverá nesse momento também segregar manualmente o estoque com o número do pedido como documento de saída utilizando a ser realizada a segregação manual do estoque através da rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição), utilizando o número do pedido como documento de saída.
Consulte Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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| As identificações devem possuir a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento. |
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4.2 Lançando a OM para entrega e fazendo a expedição no WMS
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), preenchido com N (Não).
Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
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Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento. |
A solicitação de faturamento gerada foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
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Caso seja utilizado o Controle de Documento de Saída
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para Expedição na Entrega por Encomenda, os itens da solicitação de carga terão o número do pedido preenchido no campo Docto. saída exped.
Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), preenchido com S (Sim).
Efetuada a geração de uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).
Após a geração da OM, a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.
Neste caso, é possível verificar que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido.
Isso significa que o item está relacionado a um documento de saída de expedição e que o estoque precisa ser segregado para atender esse documento. Caso contrário ,não será possível realizar a expedição.
Para segregar o estoque para o documento de saída, utilize a rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição).
Consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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| As identificações devem possuir a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento. |
Efetuada a geração do plano e onda de separação pela pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742 :
(Solicitação de Faturamento).
| Informações | ||||
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| Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento. |
A solicitação de faturamento gerada pelo WMS foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).
Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 10 5 (dezcinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.
A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).
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