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Atualizações necessárias:

Atualizar na rotina 2300:

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Colunas", Sub-Aba "Diversos", a Opção "2302 - Importação/Exportação OL"

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "P_PC_CACELA_NF [19]"

Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Dicionário de Dados da API do Operador Logístico"

Procedimento para cadastro da integradora Fidelize API

:

1. No cadastro da integradora, campo Layout selecione a opção Fidelize API;
2. Na aba diretórios informe todos os diretórios habilitados;
   
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3. Acesse a aba Dados Conexão informe a  URL da integradora para acessar a base de dados;
4. Informe o usuário e senha de acesso a base de dados da integradora e  clique o botão Gravar Integradora.

OBS. Esta informação é passada pela integradora Fidelize, para solicita-la entre em contata com a mesma.

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Atualizar na rotina 2300:

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Colunas", Sub-Aba "Diversos", a Opção "2302 - Importação/Exportação OL"

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "P_PC_CACELA_NF [19]"

Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Dicionário de Dados da API do Operador Logístico"

Procedimento para importação dos pedidos:

• Na tela inicial, selecione a integradora Fidelize API que você cadastrou;
• Clique em Importar, para importação dos novos pedidos;

OBS. Com isso a rotina irá conectar no link da URL com o usuário e senha cadastrados no passo anterior e irá importar os novos pedidos existentes dentro da Fidelize API.

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• Apos importação, para consultar os pedidos, selecione a opção Pedidos;
• Selecione a integradora, informe o período desejado e clique em Pesquisar;

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• Após a importação do pedido, será necessário exportar o retorno do pedido, para informar a Fidelize que o pedido foi importado com sucesso e os dados do pedido gerado;
• Para isto, selecione a opção Exportar;

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Importar o Pedido da Fidelize API.

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Exportar o Retorno

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Faturar a Nota Fiscal nas rotinas de Faturamento (1406,1402), após o faturamento exportar a Nota Fiscal.

Cancelar a Nota Fiscal mantendo o pedido.

Acessar a rotina 1409 e selecionar a opção para cancelar a Nota Fiscal sem cancelar o pedido.

Faturar a Nota Fiscal

Após fazer o cancelamento da Nota Fiscal sem cancelar o pedido, precisa de acessar a rotina de faturamento (1402, 1406) para faturar o mesmo pedido da Nota Fiscal que foi cancelada anteriormente.

Exportar Nota Fiscal

Feito o processo de faturamento, deve ir na rotina 2302 e exportar a Nota Fiscal.

Importante: Após a exportação no site da Fidelize constará a nota cancelada e a nova nota fiscal faturada.