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Preencher os campo F7_ALIQEXT (Aliq. Externa) e F7_ALIQDST (Al.ICMS Dest) com as alíquotas desejadas:

Cadastro de Produtos no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Produtos (MATA010).

Aba Impostos:

B1_PICMRET (Solid. Saida) = 0,01

B1_PICMENT (Solid. Entr.) = 0,01

B1_GRTRIB Quanto utiliza exceção fiscal não esqueça de vincular o grupo de tributação no cadastro do produto no campo B1_GRTRIB (Grupo Trib.) .= 002

Com essas configurações será gerado os impostos da seguinte forma na planilha financeira e posterior na nota fiscal:

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Na aba ICMS preencher a Alq. At. ICMS:

Quanto utiliza exceção fiscal não esqueça de vincular o grupo de tributação no cadastro do produto no campo B1_GRTRIB (Grupo Trib.).

2. Cadastrar o código de reflexo no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Sped > Código de Reflexo (FISA072).

Link caso tenha dúvida para utilizar a rotina de código de reflexo e importação dos códigos de apuração: https://tdn.totvs.com/x/jguqC

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3. Configuração da TES no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro > Tipos de Entrada e Saída (MATA080).

a. Alterar campo da antecipação de ICMS na Aba Outros > campo F4_ANTICMS = 1 - Sim.

b. Amarração TES X Lançamento da Apuração, vincular o código da apuração de acordo com sua necessidade.

Após todas as configurações seguimos com o exemplo:

Compra de mercadoria em uma operação interna com 10% de IPI:

Valor do produto = R$ 1.000,00

Valor do IPI = R$ 100,00

Valor total da nota = R$ 1.100,00

Valor do ICMS alíquota de 18% = R$ 180,00

Antecipação de ICMS = (Vl. Total da Nota * Alq. Antecipação)/100

(1100,00*2,5)/100 = R$ 27,5

Esse valor será gravado nos campos FT_VALANTI e F3_VALANTI.

Caso a TES esteja configurada conforme mencionado na etapa 3, será gerado na aba Lançamentos da Apuração um crédito no valor de R$ 27,50 com o código de lançamento vinculado na TES e a base de cálculo deverá estar com o valor total da nota (Valor Contábil) R$ 1.100,00.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DIFAL - Redução base de cálculo referente ao Convênio 52/91 - BA

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