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1. Em Entrada Dc. Cliente, clique em Incluir.
2. Informar lote (DTC_LOTNFC) tipo eletrônico (DTP_TIPLOT = 3);
3. Informar cliente remetente (DTC_CLIREM) e loja (DTC_LOJREM);
4. Informar cliente destinatário (DTC_CLIDES) e loja (DTC_LODES);
5. Informar cliente despachante (DTC_CLIDPC) e loja (DTC_LOJDPC) - Empresa "Transportador A" conforme exemplo - responsável pelo pagamento do frete, deverá constar como devedor do frete (DTC_DEVFRE);
6. Informar tipo da NF do cliente (DTC_TIPNFC) com opção 2-Subcontratação;

7. Na área inferior da janela Entrada Dc. Cliente, informar campos:

   Campo	Descrição
   DTC_NUMNFC	Documento do Cliente
   DTC_SERNFC	Série Documento Cliente
   DTC_CODPRO	Código Produto
   DTC_CODEMB	Embalagem
   DTC_EMINFC	Data de Emissão
   DTC_QTDVOL	Quantidade de volumes
   DTC_PESO	Peso
   DTC_VALOR	Valor
   DTC_CF	Código Fiscal

8. Para o processo de Subcontratação além dos campos anteriormente informados, será necessário informar os campos:
   

   Campo	Descrição
   DTC_CTRDPC	CTRC Despachante  Importante: Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o nº de seu CTRC.
   DTC_SERDPC	Série CTRC
   DTC_TIPANT	Tipo Documento Anterior
   DTC_DPCEMI	Data Documento Anterior
   DTC_CTEANT	CTE Chave do Documento Anterior
   DTC_FRTSUB	Frete Subcontratação

   
   

9. Clique no botão localizado no canto superior direito Salvar.

10. Realizar o Cálculo do Frete;

11. Realizar o processo de transmissão do documento junto ao órgão validador SEFAZ;
12. Após a geração do documento, no XML será incluída a tag <docant>; 

13. Na impressão do documento, o tipo de serviço impresso será "Subcontratação";
    
    

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