Passo a passo: | Para a emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo:
- Parâmetros que devem ser configurados:
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo | | MV_ESPECIE | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | SPED | | MV_CODREG | Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional) | 3 | | MV_JCONFAT | Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. |
| | MV_JEMINF | Informe qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) |
| | MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. |
| | MV_JPREFAT | Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. |
| | MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. |
| | MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. |
| | MV_JSERNF | Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída. |
| | MV_JTESNF | Informe a TES para geração de documento. |
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- Deve ser criada uma série na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal.
- A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para a sua correta transmissão.
- Os cadastros de Escritório e Cliente devem ser preenchidos corretamente. Informações como endereço e bairro são obrigatórias para a transmissão.
- Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
- Origem (B1_ORIGEM);
- NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
- Unidade de Medida (B1_UM);
- Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
- Configure corretamente o Tipo de Entrada e Saída (TES) de saída para cálculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
- ISS (F4_ISS);
- Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
- Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
- Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
- CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).
Acesso aos cadastros de Produtos e TES, SIGAPFS->Atualizações->Cadastros->Docs Fiscais. Acesso as rotinas de operações dos Documentos Fiscais, SIGAPFS->Atualização->Docs Fiscais. Neste sub-menu será possível acessar as seguintes rotinas: - Emissão de Documentos Fiscais;
- Operação de Documentos Fiscais;
- Nf-e Sefaz;
- Nfs-e Municipal;
- Nfs-e
- Ocorrendo a transmissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via TSS, e o banco de dados do TSS sendo o mesmo utilizado pelo Protheus, será armazenado o número e o link da NFS-e na Fatura, nos campos NXA_NFELET e NXA_LINKNF, respectivamente. Caso a prefeitura do município onde o Escritório está localizado não retorne o link de acesso a NFS-e após a transmissão, é possível a inserção de uma fórmula para obtenção do link para a NFS-e no campo NS7_LINKNF do cadastro de Escritório. Os campos colocados entre os caracteres "@# #@" serão macro substituídos com o conteúdo relacionado a NFS-e, desde que sejam das tabelas SF2 (Documento Fiscal), NS7 (Escritório) e NXA (Fatura), conforme exemplos de preenchimento abaixo:
Para a cidade de São Paulo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=@#@#NS7->NS7_CCM#@&nf=@#@#SF2->F2_NFELETR#@&verificacao=@#@#SF2->F2_CODNFE#@ Para a cidade do Rio de Janeiro:
https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao@#inscricao@#NS7->NS7_CCM#@&nf=@#@#SF2->F2_NFELETR#@&verificacao=@#@#SF2->F2_CODNFE#@
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