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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

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C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
C185 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
C330 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C380 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C430 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 02D e 60)
C480 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C810 - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C815 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)
C870 - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C880 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)
H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
1250 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS
1255 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo

03. SOLUÇÃO

• LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações MLF

  • Registro C180 - Disponibilizada a tabela Documento Item Compl ST Ent (dwf-doc-it-compl-st-entr) correspondente as informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C185 - Disponibilizada a tabela Documento Item Compl ST Sai (dwf-doc-it-compl-st-saida) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C330 - Disponibilizada a tabela Cupom Fiscal Resum Diario ST (dwf-cf-resum-diario-it-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C380 - Disponibilizada a tabela Nota Fiscal Venda Cons Item ST (dwf-cf-vda-consm-item-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C430 - Disponibilizada a tabela Redução Z Totaliz Parcial ST (dwf-reduc-z-tot-parc-it-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C480 - Disponibilizada a tabela Cupom Fiscal - Item ST (dwf-cupom-fisc-item-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária.
  • Registro C810 - Disponibilizada a tabela CF-e Cupom Fiscal Elet Item (dwf-cfe-item) correspondente aos itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT).
  • Registro C815 - Disponibilizada a tabela CF-e Cupom Fiscal Elet Item ST (dwf-cfe-item-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT).
  • Registro C870 - Disponibilizada a tabela CF-e Equipto SAT CF-e Item (dwf-cfe-eqpto-sat-item) correspondente aos  itens do resumo diário dos documentos (CF-E-SAT).
  • Registro C880 - Disponibilizada a tabela CF-e Equipto SAT CF-e Item ST (dwf-cfe-eqpto-sat-item-st) correspondente as informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT).
  • Registro H030 - Disponibilizada a tabela Inventário Motivo - Complem ST (dwf-invent-motiv-compl-st) correspondente as informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.
  • Registro 1250 -Disponibilizada a tabela Sdo Ressto/Rest/Compl ST (dwf-sdo-ressarcto-st) correspondente as informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS.
  • Registro 1255 - Disponibilizada a tabela Sdo Ressto/Rest/Compl ST Motiv (dwf-sdo-ressarcto-st-motiv) correspondente as informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo.

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