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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generarse Cobros Diversos utilizando un cliente cuyo Nombre Fantasía (A1_NOMCLI) contiene comillas dobles (“”), el registro del valor liquidado no contiene información en los campos Forma pago(E5_TIPO), Vencimiento(E5_VENCTO), Beneficiario (E5_BENEF), Titulo (E5_NUMERO), Clie/Prov. (E5_CLIFOR) y Tienda (E5_LOJA) en la tabla Movimiento Bancario (SE5).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), se modifica la función FAGrvSE5() para eliminar las comillas al valor obtenido del campo Nomb Cliente (E1_NOMCLI) mediante el uso de la función RemoveASP() al momento de asignar el valor al campo Beneficiario (E5_BENEF) de la tabla Movimiento Bancario (SE5), con lo cual se realiza el correcto tratamiento para el llenado de los campos Forma pago(E5_TIPO), Vencimiento(E5_VENCTO), Beneficiario (E5_BENEF), Titulo (E5_NUMERO), Clie/Prov. (E5_CLIFOR) y Tienda (E5_LOJA) desde la función que grava los campos complementarios de la tabla SE5 (FGrvCpoSE5) en la rutina de Funciones auxiliares para los modelos de datos - reestructuración de tabla SE5 (FINXSE5).

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