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1. Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
2. Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );
   
   
   Código (NNR_CODIGO) : 01
   Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01
   
   
3. Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);
   
   
   Código (E4_CODIGO) : 003
   Tipo (E4_TIPO) : 1
   Cond. Pagto (E4_COND) : 00
   Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA
   
   
4. Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );
   
   
   
   Código (F4_CODIGO) : 335
   Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
   Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
   Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
   Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
   Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
   Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla
   
   
    
   
   
   
   
   Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
   Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
   PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
   Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
   Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00
   Tp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper
   
   
5. Cadastrar um Produto (MATA010)
   
   
   Código (B1_COD) : CRED_PRES
   Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
   Tipo (B1_TIPO) : MP
   Unidade (B1_UM) : UN
   Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
   TE Padrão (B1_TE) : 335
   
   
6. Cadastrar um Fornecedor (MATA020)
   
   Image Modified
   
   Image Modified
   
   Código (A2_COD) : EST000
   Local (A2_LOJA) : 01
   Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
   N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
   Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
   Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
   Estado (A2_EST) : SP
   Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
   Município (A2_MUN) : SAO PAULO
   Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
   Cond. Pagto (A2_COND) : 003
    
   
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3 - Incluir um Produto, deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Cadastrais:

•   Codigo (B1_COD): PRO004
•   Descricao (B1_DESC): PRODUTO 004
•   Tipo (B1_TIPO): PA
•   Unidade (B1_UM): UN
•   Armazem Pad.(B1_LOCPAD): 01

Na aba Impostos:

•   Aliq. ICMS(B1_PICM): 12,00
•   Perc. COFINS(B1_PCOFINS): 4,60
•   Perc. PIS(B1_PPIS): 1,0

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4 - Incluir uma TES de recebimento de compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Adm/fin/custo:

•    Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 101
•    Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Não
•    Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Não
•    Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Sim
•    Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 1-Recebimento da Compra com Entrega Futura

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Na aba Impostos:

•   Calcula ICMS(F4_ICM) = N-Não
•   PIS/COFINS(F4_PISCOF)=3-Ambos
•   Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=4-Calcula

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5 - Incluir uma TES de recebimento da entrega da compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Adm/fin/custo:

•   Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 102
•   Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Sim
•   Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Sim
•   Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Não
•   Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 2-Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura

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Na aba Impostos:

•   Cred.ICMS(F4_CREDICM)=S-Sim
•   Calcula ICMS(F4_ICM)=S-Sim
•   PIS/COFINS(F4_PISCOF)=4-Nao Considera
•   Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=1-Credita

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1. 
   
2. Cadastrar Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
   
   
   

   Tipo da Nota = Normal

     Numero = 000000002

     Serie = TMK

     Fornecedor = EST000-01

     Espec. Docum. = NF

     Uf.Origem  SP

     No item 0001

     Produto = CRED_PRES

     Quantidade = 1,00

     Vl.Unitario = 100,00

     Vlr.Total = 100,00

     Tipo Entrada = 335
   
   

     Na aba Duplicatas

     Cond.Pagto = 001

     Natureza = IND002

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.

Preencha dos campos:

  Tipo da Nota = Normal

  Numero =

...

000000002

  Serie =

...

TMK

  Fornecedor =

...

EST000-01

  Espec. Docum. =

...

NF

  Uf.Origem  SP

  No item 0001

  Produto =

...

CRED_PRES

  Quantidade =

...

1,00

  Vl.Unitario = 100,00

  Vlr.Total =

...

100,00

  Tipo Entrada =

...

335

  Na aba Duplicatas

  Cond.Pagto = 001

  Natureza =

...

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7 - Incluir um novo Documento de Entrada representando a remessa da mercadoria.

Preencha dos campos:

•   Tipo da Nota = Normal
•   Numero = 000002
•   Serie = A
•   Fornecedor = F00001 01
•   Espec. Docum. = NFE
•   Uf.Origem  SP
•   No item 0001
•   Produto = PRO004
•   Quantidade = 150
•   Vl.Unitario = 100
•   Vlr.Total = 15.000,00
•   Tipo Entrada = 102

Tecle F7 para pesquisar pela nota de compra futura e confirme o vínculo.
Salve a nota.

Preencha dos campos:

8 - Gerar o relatório Kardex Fisico-Financeiro.

Na coluna Entradas Custo Total é a apresentado o valor de 12.360,00 conforme formula apresentada anteriormente, onde:

VALOR TOTAL RM := 15000,00

VALOR TOTAL NESF := 15000,00

VALOR PIS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*1,0%)

VALOR COFINS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*4,6%)

VALOR ICMS RM :=15000,00*12%

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IND002

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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