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1. Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
2. Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );
   
   
   Código (NNR_CODIGO) : 01
   Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01
   
   
3. Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);
   
   
   Código (E4_CODIGO) : 003
   Tipo (E4_TIPO) : 1
   Cond. Pagto (E4_COND) : 00
   Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA
   
   
4. Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );
   
   
   
   Código (F4_CODIGO) : 335
   Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
   Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
   Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
   Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
   Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
   Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla
   
   
    
   
   
   
   
   Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
   Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
   PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
   Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
   Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00
   Tp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper
   
   
5. Cadastrar um Produto (MATA010)
   
   
   Código (B1_COD) : CRED_PRES
   Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
   Tipo (B1_TIPO) : MP
   Unidade (B1_UM) : UN
   Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
   TE Padrão (B1_TE) : 335
   
   
6. Cadastrar um Fornecedor (MATA020)
   
   
   
   
   
   Código (A2_COD) : EST000
   Local (A2_LOJA) : 01
   Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
   N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
   Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
   Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
   Estado (A2_EST) : SP
   Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
   Município (A2_MUN) : SAO PAULO
   Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
   Cond. Pagto (A2_COND) : 003
   
   
7. Cadastrar Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
   Preencha os Campos:
   
   Cabeçalho:
   Tipo da Nota = Normal
   Número = 000000002
   Série = TMK
   Fornecedor = EST000 / 01
   Espécie do Docto = NF
   UF. Origem = SP
   
   Item do Docto:
   Item = 0001
   Produto = CRED_PRES
   Quantidade = 1,00
   Vl. Unitário = 100,00
   Vl. Total = 100,00
   Tipo de Entrada = 335
   
   Aba Duplicatas:
   Cond. Pagto = 003
   Natureza = IND002
   

6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.

Preencha dos campos:

  No item 0001

  Produto = CRED_PRES

  Quantidade = 1,00

  Vl.Unitario = 100,00

  Vlr.Total = 100,00

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  Na aba Duplicatas

  Cond.Pagto = 001

  Natureza = IND002

1. Image Added
   
   Aba Livros Fiscais:
   Image Added
   
   Aba Impostos:
   Image Added
   
   Acima, temos as imagens ilustrando os valores dos impostos e o valor do crédito presumido calculo com base nas informações existentes na TES utilizada.
   O custo do produto é calculado da seguinte forma:
   Custo do Produto = Valor Total do Item - ( Impostos + Crédito Presumido ), sendo que:
   Valor Total do Item = 100,00
   Crédito Presumido = 7,00
   Impostos = 2,65
   
   Desta forma, o custo do produto será 90,35.
        

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.

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