2. Para incluir um novo registro, basta clicar no botão Incluir localizado abaixo dos meios de cobrança já relacionados. ![](/download/attachments/515674109/Incluir%20Meio%20de%20Cobran%C3%A7a.PNG?version=1&modificationDate=1568905147617&api=v2) 2.1. Uma nova tela será apresentada, onde será possível realizar a inclusão de um meio de cobrança. ![](/download/attachments/515674109/Novo%20Meio%20de%20Cobran%C3%A7a.PNG?version=1&modificationDate=1568905147577&api=v2)
2.1.1. O campo Portador é apresentado conforme o Tipo escolhido: Dinheiro ou Cheque: Apresentados os Portadores do tipo Caixa. Transferência: Apresentados os Portadores do tipo Banco.
2.1.2. O campo Valor deve ser representado na moeda do recibo.
2.2. Quando o campo Tipo for definido como Cheque, os campos relacionados às informações do cheque serão apresentados na tela. ![](/download/attachments/515674109/Tipo%20Cheque.PNG?version=1&modificationDate=1574945614753&api=v2)
2.2.1. Os campos Agência e Conta Corrente são formatados de forma automática conforme o Banco escolhido. 2.2.2. Caso seja um cheque de terceiro, é necessário preencher o item Cheque de Terceiro, que habilitará os demais campos. ![](/download/attachments/515674109/Cheque%20Terceiro.PNG?version=1&modificationDate=1568905147523&api=v2)
2.2.3. Ao clicar em Adicionar Cheque, localizado abaixo dos campos, o cheque será apresentado na tabela ao final da página. Image Modified
2.2.4. Ao clicar em Concluir, localizado ao final da página, todos os cheques listados serão relacionados ao recibo. Image Modified
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