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- Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Generación DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
- ¿Rango sucursales? = "0101;0103;0105"Sucursales en las cuales se registraron los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errorescorrectamente.
- Validar en la tabla las tablas CE8 y CDX mediante APSDU o Gestor de Base de Datos, que la información no de los títulos creados en Cuentas por Pagar, se encuentre duplicadacorrecta.
- Validar en la tabla las tablas CE8 y CDX mediante APSDU o Gestor de Base de Datos, que la información no de los títulos creados en Cuentas por Pagar, se encuentre duplicadacorrecta.
Archivo DIOT:
- Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
- ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt".
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
- Visualizar el contenido generado en el archivo y validar que los importes no se encuentren duplicadosincluyan los títulos creados en Cuentas por Pagar.
Informe DIOT:
- Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Informe DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Validar que el informe muestre correctamente los pagos que se realizaron entre sucursales, considerando lo siguiente:
- Los documentos impresos deben coincidir con los utilizados en la sección "Pre-condiciones" y no deben repetirseEn la impresión de la información, se deben incluir los títulos creados en Cuentas por Pagar.
- Los documentos impresos deben coincidir con los utilizados en la sección "Pre-condiciones" y no deben repetirseEn la impresión de la información, se deben incluir los títulos creados en Cuentas por Pagar.
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