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Questão: | No Quadro 51 - Linha "10" da DIME/SC, devem ser levados os valores dos Cfops: 1.933 ou 2.933 ? |
Resposta: | conforme determina o manual Referente ao Quadro 51 da DIME/SC . Preencher este parâmetro com os itens de serviços correspondente prestação de serviços sujeita ao ISS que serão lançados no Registro Tipo 51 - Exclusões de valores para apuração do valor adicionado. Deve ser preenchido com - São informados os valores que serão deverão ser excluídos da apuração do valor adicionado, se tiverem sido lançadas com CFOP que caracterize operações com mercadorias ou serviços de competência tributária estadual, respectivamente, no quadro 01 - Valores Fiscais das Entradas e no Quadro 02 - Valores Fiscais das Saídas. Importante ! Na ausência de informações para este tipo de registro não incluí-lo no arquivo texto. Deve ser considerado os critérios de seleção do Registro:
, quando adicionado um valor na apuração do ICMS. Serão consideradas as notas fiscais que tiverem CFOP que caracterizem operações dentro do Estado para Mercadorias ou Serviços. Conforme apresentado no Perguntas e Respostas na |
Chamado/Ticket: | 4558971, 7658670 |
Fonte: |