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A Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP) exige que na geração dos arquivos magnéticos, correspondentes à RG1361 – Compras, todas as empresas informem o CAI (Código de Autorização de Impressão), que configura nos comprovantes recebidos dos fornecedores, a fim de poder assegurar a autenticidade das notas fiscais.
Essa rotina permite especificar os distintos Códigos de Autorização de cada fornecedor, afim de agilizar o processo de carga dos mesmos em cada comprovante recebido, registrado no sistema.
Base Manutenção CAI de Fornecedores
Objetivo da Tela: | Permitir a manutenção dos Códigos de Autorização de Impressão, outorgados pela AFIP, aos fornecedores da empresa, para a emissão de seus comprovantes fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Movimentos | Quando acionado, possibilita acesso à tela de Vinculação de CAI aos Fornecedores. |
Vinculação de CAI aos Fornecedores
Objetivo da Tela: | Permitir associar os diferentes Códigos de Autorização de Impressão, pertencentes ao fornecedor informado na tela principal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à tela de inclusão de CAI do Fornecedor. |
Inclusão de CAI do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir associar um novo CAI ao fornecedor informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Principales campos y controles
Campo | Descripción |
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Card documentos | ||||
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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Campo:
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Descrição:
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Série
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Indica a série fiscal que será utilizada como numerador dos comprovantes recebidos.
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Emitido Cont. Fiscal
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