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FAQ: 57210-¿Cómo Retener Impuestos en el Cuentas por Cobrar en el EMS2?
Sintoma 57210-¿Cómo Retener Impuestos en el Cuentas por Cobrar en el EMS2? Causa ¿Cómo Retener Impuestos en el Cuentas por Cobrar en el EMS2? Solução Límite de Retención Impuestos - Cuentas por Cobrar - EMS2 (Iteración 1) La ley 10.925 instituye un límite para retención de Impuestos de R$ 5.000,00 sobre proveedor de servicio.Ocurriendo más de un pago en el mes para la misma persona jurídica, deberá ser hecha la suma de todos los valores pagados en el mes para efecto de cálculo del límite de retención previsto, compensándose el valor retenido anterior. El objetivo de la iteración 1 es preparar el Cuentas por Cobrar para calcular estos créditos en el momento de la contabilización de los movimientos de liquidación y ejecutar los asientos contables relacionadas a tratando el límite de R$ 5.000,00 y la integración con la Facturación, donde los impuestos podrán o no ser retenidos, una vez que cuando no es alcanzado el límite quedará a cargo del tomador de servicio decidir si retiene o no el impuesto. Con relación al Cobro Electrónico no habrá alteración de las rutinas, pues no es posible prever retención, pues los bancos no aceptarían pago con valor menor que el emitido en las facturas.En estos casos deberá ser hecho un ajuste para pago vía almacén bancario, generando los créditos manualmente. La Iteración 01 no procesará la parte de Extorno, Liquidaciones y Sustituciones de Notas por Copias, que serán atendidas en la Iteración 02. Parámetros del Cuentas por Cobrar (CD1501) Este programa fue modificado para contener un nuevo campo en la carpeta "General".El nuevo campo está con el label "Límite Mínimo para Retención”. Implantación de Títulos Manual CR (CR0501) En La implantación de Títulos CR, fueron disponibilizados dos nuevos campos, Retención en la Implantación y Valor Base de Cálculo.El valor del flag "Retención en la Implantación" vendrá rellenado con el valor del campo del Catastro de Clientes, agente-retención, permitiendo al usuario modificar.El campo "Valor Base de Cálculo" deberá ser informado siempre que es informado algún valor de Impuesto.Si no haber sido informado valor de impuesto será permitido informar base de cálculo así mismo.Para validación mostrará el mensaje abajo: Mensaje:Valor de Base de Cálculo debe ser informada Ayuda:Al informar valor de impuesto, es necesario informar también el valor de la base de cálculo para retención de impuestos. Integración Cuentas por Cobrar x Facturación (CRAPI001) La API fue modificada para prever los dos nuevos campos en la integración con la Facturación:“Retención en la Implantación" y "Valor Base de Cálculo Retención". Alteración de Títulos CR (CR0504) En La ventana llamada por el botón "Complemento", donde hay los campos de impuestos, fueron añadidos los dos nuevos campos creados, el flag "Retención en la Implantación" y el campo "Valor Base de Cálculo", permitiendo al usuario modificar estos valores.El programa hace la misma validación del programa de implantación referente a Base de Cálculo, obligando el usuario a informar, si sea informado algún valor de impuesto, usando el mensaje definido anteriormente. Importación de Títulos CR (CR0523) En Este programa fue modificado el layout de Importación, para añadir al final los dos nuevos campos creados:el flag "Retención en la Implantación" y el campo "Valor Base de Cálculo". Reporte de Impuestos (CR0733) Este reporte fue modificado en los siguientes puntos: - Eliminado la carpeta "Parámetros" y los flags de Lista Documentos Normales y Lista Anticipos.El reporte considerara sólo documentos Normales. - En la carpeta de "Selección" fue añadida selección por Grupo de Cliente. - Listará la información de Base de Cálculo, proporcional al valor de la Baja en relación al valor original del título. - Listará la información de Retención en la Implantación (S/N).Será listado con el label "Ret". - Serán listados totales para los Valores de CON retención y SIN retención (totalizar Base de Cálculo, Impuestos).Hoy el reporte ya totaliza todas las columnas de valor por mes y por cliente.Los totales serán presentados de la siguiente forma: Total Mes:Total Mes CON Retención en la Implantación:Total Mes SIN Retención en la Implantación: Total Cliente:Total Cliente CON Retención en la Implantación:Total Cliente SIN Retención en la Implantación: Generación de los Créditos de Impuestos en el Demostrativo Contable del Cuentas por Cobrar Para esta Iteración, fue modificado el programa de Contabilización del Cuentas por Cobrar, para no generar los Créditos de Impuestos si el título no haya tenido retención en la Implantación (manual o vía Facturación).Para saber si hubo retención en la implantación es verificado el flag nuevo creado "Retención en la Implantación". Carga del atributo de Retención (spp/crp/spcr0518.r) Fue desarrollado un programa para actualización del flag de Retención en la lista título, que deberá ser actualizado como "S" para los títulos que ya hay en la base.El programa considerará sólo los documentos normales que tuvieren valor de impuestos informados, probando si el valor del campo es > 0), según la selección informada será grabado el flag de retención con SI.Emitirá un reporte con todos los documentos que fueron actualizados. |
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