2. Para incluir um novo registro, basta clicar no botão Incluir localizado abaixo dos meios de cobrança já relacionados. ![](/download/attachments/515674109/Incluir%20Meio%20de%20Cobran%C3%A7a.PNG?version=1&modificationDate=1568905147617&api=v2) 2.1. Uma nova tela será apresentada, onde será possível realizar a inclusão de um meio de cobrança. ![](/download/attachments/515674109/Novo%20Meio%20de%20Cobran%C3%A7a.PNG?version=1&modificationDate=1568905147577&api=v2)
2.1.1. O campo Portador é apresentado conforme o Tipo escolhido: Dinheiro ou Cheque: Apresentados os Portadores do tipo Caixa. Transferência: Apresentados os Portadores do tipo Banco.
2.1.2. O campo Valor deve ser representado na moeda do recibo.
2.2. Quando o campo Tipo for definido como Cheque, os campos relacionados às informações do cheque serão apresentados na tela. ![](/download/attachments/515674109/Tipo%20Cheque.PNG?version=1&modificationDate=1574945614753&api=v2)
2.2.1. Os campos Agência e Conta Corrente são formatados de forma automática conforme o Banco escolhido. 2.2.2. Caso seja um cheque de terceiro, é necessário preencher o item Cheque de Terceiro, que habilitará os demais campos. ![](/download/attachments/515674109/Cheque%20Terceiro.PNG?version=1&modificationDate=1568905147523&api=v2)
2.2.3. Ao clicar em Adicionar Cheque, localizado abaixo dos campos, o cheque será apresentado na tabela ao final da página. ![](/download/attachments/515674109/Adicionar%20Cheque.PNG?version=3&modificationDate=1576521553237&api=v2)
2.2.4. Ao clicar em Concluir, localizado ao final da página, todos os cheques listados serão relacionados ao recibo. ![](/download/attachments/515674109/Cheques.PNG?version=1&modificationDate=1569593389110&api=v2)
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