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2. Parametrização do percentual de repasse no TOTVS Incorporação: Este percentual de repasse é configurado na Subunidade, Unidade, ou Empreendimento, nesta ordem de prioridade, e é feito através do Anexo Dados de Repasse. Com isso, basta clicar no botão Novo e definir o Percentual em seu respectivo campo e o Cliente/Fornecedor através do campo Código CFO, sendo que o Cliente/Fornecedor escolhido deve ser do tipo "Fornecedor" ou "Ambos". Obs.: Uma vez cadastrado um Dado de Repasse do Empreendimento, unidade ou subunidade, e gerados lançamentos financeiros referentes a Vendas, o cadastro de Dado de Repasse do Empreendimento não poderá ser editado e nem excluído;

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4.No RMFluxus, o usuário deverá selecionar os lançamentos referentes as parcelas de financiamento para geração do lançamento de repasse;
A partir da versão 12.1.19 o TOTVS Incorporação tratará também o FIDEICOMISO, que é um arranjo legal que permite a participação de mais de uma empresa nos ganhos financeiros, ao invés de gerar lançamentos financeiros, serão gerados movimentos no módulo de Gestão de Compras e Materiais (Somente versão México).

Observação:

No momento que o sistema imobiliário gera os lançamentos financeiros, o processo apenas insere as informações de repasse. Para geração do lançamento o usuário deverá executar o processo denominado "Gera Repasse Automático" no menu "Operação" do aplicativo financeiro. Esta geração não necessita ser executada para todos os lançamentos do financeiro, a execução poderá ser todo mês.
No momento que o TOTVS Incorporação cancelar uma parcela, a integração dos sistemas imobiliário/financeiro irá cancelar o lançamento financeiro e excluirá o(s) dado(s) de repasse.

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A parametrização do tipo de parcela que gera repasse e do percentual de repasse é fundamental para a geração do lançamento de repasse. Os lançamentos de repasse a pagar são associados aos lançamentos a receber de origem pela tabela FREPASSE. Não ocorrendo a parametrização corretamente o TOTVS Incorporação não irá gerar as informações de repasse, quando o usuário disparar o processo do financeiro haverá uma mensagem informando que não há informações de repasse.
Ao disparar o processo de geração de repasse no RM Fluxus, o sistema fará as seguintes consistências: - verificação se o lançamento já possui repasse gerado; - verificação se o lançamento possui informações de repasse na tabela FDADOSREPASSE; - Além das consistências presentes no processo de repasse atual;
Após obtenção de sucesso nas verificações, a tela de política de repasse / tipo de documento será apresentada ao usuário. Definido os dados solicitados o usuário deverá clicar no botão de gerar repasse. No final do processo haverá uma mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso, ou mostrará a(s) inconsistência(s). A política de repasse aplicada será idêntica a atual utilizada pelo Fluxus; O lançamento gerado pelo repasse só poderá ser baixado após a baixa do lançamento a receber que gerou o repasse;