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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma devolução de venda , com (pela rotina de documento de entrada), onde a data de faturamento (nota fiscal de saída) é superior a data base do sistema, não estava validandohá validação para este cenário.

03. SOLUÇÃO

Ajuste para ao incluir uma nota de devolução (pela rotina de documento de entrada), pressionar F7(Origem) e/ou pela opção Retornar, não trazer a nota de devolução origem quando o campo F2_EMISSAO for superior que a data do sistema.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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