Histórico da Página
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• Entrada Consignação
• Entrada Fatura Consignação
• Entrada Devolução Consignação
• Nota de FretesRateio
• Reme. Entrega Futura
• Entrada Dep Fechado
• Retorno Dep Fechado
• Entrada Armaz Geral
• Retorno Armaz Geral
Nos casos em que o usuário efetuar uma manutenção dos itens da nota, após ter digitado a contagem, esta será zerada sendo apresentada mensagem ao usuário.
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do emitente da nota fiscal. É importante destacar que o emitente é o fornecedor (ou o estabelecimento, quando na transferência) que emitiu a nota fiscal.
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CGC/CPF | Inserir o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente em referência. Obrigatoriamente consta na nota fiscal. | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal (Única, B1, A1, entre outros). | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal apresentado no própria documento.
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Tipo Nota | Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são: • Nota Fiscal de Compra • Nota Fiscal de Devolução de Clientes • Nota Fiscal Entrada de Transferência • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação • Nota Fiscal Rateio de Frete • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado • Nota Fiscal Entrada Dep Fechado • Nota Fiscal Retorno Dep Fechado • Nota Fiscal Entrada Armaz Geral • Nota Fiscal Retorno Armaz Geral
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento que está recepcionando a referida nota. | |||||
Estabel Origem | Inserir neste campo o código do estabelecimento de origem. Este campo somente é habilitado quando tratar-se de uma nota do tipo Transferência. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão que consta na nota. | |||||
Data Transação | Inserir a data em que está sendo efetuado a digitação da nota em referência. |
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