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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
Função: | GIASTBRExtT050.PRW |
Ticket: | 17740545418679 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-14568 DSERFIS1-142033448 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125 com valor negativo.
Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, não preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125 quando o componente é inserido manualmente via Manutenção do Ciap, apresentando erro no validador PVA-SPEDFISCALO sistema está considerando notas de Devolução quando o CREDST = 4
A nota de saída (venda) com CREDST = 4, não é considerada na Apuração, sendo assim não gera informações na GIAST - Registro A0 (está correto de não considerar esta nota de saída).
Portanto a nota de Devolução mesmo usando CREST = 4, vinculando a nota de saída, esta devolução alimenta o registro A1 e o campo 14 - ICMS de Devoluções de Mercadorias do registro A0 indevidamente.
03. SOLUÇÃO
Feito tratativa Quando na geração do arquivo GIASTBR, para que quando se tratar de uma nota de devolução e o CREDST for 4, desconsiderar na geração do arquivoSPED Fiscal caso o componente tenha o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP zerado estamos atribuindo o valor do Campo: F9_BXICMS (Vlr.Baixado do ICMS) para gravação do Campo 05 do Registro G125. Este valor somente é considerado para bens do tipo Componente e quando não é localizado o valor proveniente da Nota Fiscal de entrada. Também foi feito uma checagem para quando o componente tiver diferencial de alíquota.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
- FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
- DMLF0052 - Geração CIAP no SPED FiscalGIAST-BR – Guia de Informação e Apuração do ICMS-ST - Nacional
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