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Painel de Controle de Parâmetros – VAIMPAIN
Item na Tela | Nº Par. |
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A | 166 | Grupo Adiantamentos | ATFGRUPOTR | Conteúdo 1: 999 | Indicar o Código de Grupo, com três dígitos, para cadastramento de bens não depreciáveis, utilizados no processo de Adiantamento. |
B | 116 | Usar modo CPC | ATIVOCPC | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se o Módulo solicitará seleção de modo considerando acesso às tabelas no modo Fiscal (F) ou CPC (C). |
C | 166 | Depreciação Proporcional | ATFMESTODO | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se será considerado todos os dias do mês de aquisição do bem ou a diferença de dias entre o último dia do mês e data da efetiva aquisição. |
D | 116 | Contabilizar Transferência | ATFNTRAN | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a transferência do bem será ou não contabilizada. |
E | 116 | Contabilizar Implantação pelo Fiscal | ATFINTGFIS | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a implantação do bem será contabilizada as implantações e ampliações dos bens serão contabilizadas pelo fiscal. |
F | 30 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no plano de Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditosde créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conforme Legislação atual ocorre ocrédito o crédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a contareferente conta referente a Compra do BEM. | |
G | 120 | Agendas entradas específicas | ATIVOAAAAA | Conteúdo 1: 00000 | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). |
H | Controle de Plaquetas por: | Define como será o controle das numerações de plaquetas, ex. se 'Geral' cada bem terá um número exclusivo, se 'Empresa' o número da plaqueta pode se repetir para outra empresa Opções: | |||
I | Baixas – Valor a Baixar: | Define o campo que será utilizado para realizar a baixa do bem Opções: | |||
J | Baixas – Valor a Contabilizar | Define o campo que será utilizado para realizar o lançamento contábil da baixa Opções: | |||
L | Contabilizar Baixa – A Débito e/ou a Crédito | Define as contas contábeis que serão utilizadas para realizar o lançamento contábil da baixa do bem Opções: | |||
M | Contabilizar Baixa Ganho/Perda – A Débito e/ou a Crédito | Define as contas contábeis que serão utilizadas para realizar o lançamento contábil de ganho ou perda na baixa do bem Opções: |
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O cadastro de Grupos do Ativo define o tempo de vida útil, taxa anual de depreciação e contas contábeis do grupo de bens.
Função INCLUIR:
- Pressione a tecla <Incluir>: A campo código torna-se disponível para entrada.
- Digite o código do Grupo a ser incluído:
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- Se o código informado já tiver sido cadastrado, o sistema acusará.
- Informe a descrição do Grupo: máximo 40 caracteres.
- Informe o tempo de vida útil em meses para os bens que serão cadastrados neste grupo.
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- As contas do bem são vinculadas ao grupo, facilitando a conferência e evitando erros de indicações de contas.
- Pressione a tecla <Confirmar> para incluir o novo Grupo – Digite o código do próximo Grupo se desejar continuar cadastrando.
- Ou pressione a tecla < Fim > para cancelar a operação.
ATENÇÃO!
Para os lançamentos de ADIANTAMENTO conforme cadastro do grupo no parâmetro 166:
Os campos Vida Útil e Depreciação devem ficar em branco.
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- Número patrimonial: Nº de identificação do Bem – máximo 15 caracteres numéricos. Esse número pode ser único com empresa, filial ou geral conforme definido no painel de controle
Data Aquisição:
- Data de Aquisição (Compra) do Bem – Não pode ser superior a data de Início da Depreciação.
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- Código CML: Código do Produto / Cadastro RMS. Utilizado para geração de NF quando da baixa do bem
- Base Depreciação (Valor Base de Depreciação):
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- Normal: quando o bem será usado em 1 turno de 8h e a depreciação calculada mensalmente.
- Anual: quando os valores de Depreciação são calculados anualmente.
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Ao esgotar o prazo para Depreciação, o status é alterado para "Bloqueado" e os valores de Depreciação não serão mais calculados.
Nota Fiscal:
- Fornecedor: N° Código do fornecedor
- Razão Social: Nome do fornecedor
- Nota Fiscal / Lote: N.º da Nota Fiscal do produto ou n.º do lote – máximo 6 caracteres numéricos.
- Série da NF: N.º de série da Nota Fiscal – máximo 3 caracteres.
- Data: Data da Nota Fiscal.
- Valor: Valor da Nota Fiscal com duas casas decimais.
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