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Detalhamento do grupo de colunas de valores

Grupos

Folha

RH	TAF	Governo	Observações

Base FGTS

Bases INSS

Origem:

Arquivo xml de

XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica

9902

9901 e com tipo 3 -

Informativa.

informativa

Origem:

Arquivo xml de

Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e

Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica

9902 e

9901 com tipo 3 -

Informativa.

informativa

Origem:

Arquivo xml

XML de retorno

do Governo

( S-

5003.

5001 )

Conteúdo:

Tipo

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15

ou 17.

Necessário a informação da rubrica informativa 9902 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.

, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração Mensal	As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's ( S-1200, S-2299, S-2399 ), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;
Valores INSS	Origem: XML da

Base FGTS - 13º SalárioOrigem: Arquivo xml de

Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica

9902, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

9201 com incidência CP = 31

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.

Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da

Origem: Arquivo xml de

Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica

9902,

9901 com tipo 3 -

Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31.

Necessário a informação da rubrica informativa 9902 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.

informativa

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração 13º Salário

Para as colunas Folha e TAF, a Base

FGTS

INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base

FGTS

INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399

, pois não consta no layout destes eventos o indicativo de 13º Salário

.

Base FGTS - Rescisório

Valores INSS - 13º Salário

Origem:

Arquivo xml de

XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

integrados ao TAF.

Conteúdo:

Valor

Valor rubrica

9904 e com tipo 3 - Informativa.

9201 com incidência CP = 32

Origem:

Arquivo xml de

Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e

Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Desligamento )

Conteúdo:

Valor

Valor rubrica

9904 e com tipo 3 - Informativa.

9201 com incidência CP = 32

Origem:

Arquivo xml

XML de retorno

do Governo

( S-

5003.

5001 )

Conteúdo:

Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32.

Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo"

Valores Salário Família

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)

Valores Salário Maternidade

Origem: XML da

Necessário a informação da rubrica informativa 9904 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.

Depósito FGTS

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 51, 53, 55 ou 57.

Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.

Depósito FGTS - 13º SalárioOrigem: Arquivo xml de

Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica

9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

4050 com incidência CP = 21

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica

9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

4050 com incidência CP = 21

Origem:

Arquivo xml

XML de retorno

do Governo

( S-

5003.

5001 )

Conteúdo:

Tipo de valor 52, 54, 56, 58, 62, 65, 68 ou 71.

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal
Valores Salário Maternidade - 13º Salário	Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200,

Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
Para as colunas Folha e TAF, a Base FGTS - 13º Salário é consolidada na coluna Base FGTS quando se tratar dos eventos S-2299 e S-2399, pois não consta no layout destes eventos o indicativo de 13º Salário.

Depósito FGTS - RescisórioOrigem: Arquivo xml de Desligamentos (

S-2299 e S-2399 )

integrados ao TAF.

Conteúdo:

Valor

Valor rubrica

9908 e com tipo 3 - Informativa.

4051 com incidência CP = 22

Origem:

Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo:

Valor

Valor rubrica

9908 e com tipo 3 - Informativa.

4051 com incidência CP = 22

Origem:

Arquivo xml

XML de retorno

do Governo

( S-

5003.

5001 )

Conteúdo:

Tipo de valor 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 ou 72.Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas

Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 ( Salário Maternidade ) com indicativo apuração 13º Salário

Informações

title	Importante

Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.
Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:
- Total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados.
- Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções.
No grupo Base INSS para as linhas RM e Datasul deve ser criado um evento do tipo base de cálculo com rubrica 9901 - Base de cálculo da contribuição previdenciária com uma fórmula que retorne o valor base de cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do funcionário.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas identificadas analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

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