TOTVS Automação Fiscal

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 16

changes.mady.by.user Felipe De Carvalho Seolin

Gravado em

comparado com

Nova versão 17

changes.mady.by.user Felipe De Carvalho Seolin

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Detalhamento do grupo de colunas de valores

Grupos

RH

TAF

Governo

Observações

Bases INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 e com tipo 3 - informativa

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração Mensal

As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's ( S-1200, S-2299, S-2399 ), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;

Valores INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.
Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração 13º Salário

Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399.
Valores INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo"

Valores Salário Família

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)


Valores Salário Maternidade

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal


Valores Salário Maternidade - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: XML de retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 ( Salário Maternidade ) com indicativo apuração 13º Salário




Informações
titleImportante
  • Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
  • Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.

  • Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

    • Total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados.

    • Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções.

  • No grupo Base INSS para as linhas RM e Datasul deve ser criado um evento do tipo base de cálculo com rubrica 9901 - Base de cálculo da contribuição previdenciária com uma fórmula que retorne o valor base de cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do funcionário.

...