TOTVS Automação Fiscal

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...

Grupos

RH

TAF

Governo

Observações

Base INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica Natureza da Rubrica 9901 e com tipo Tipo 3 - informativaInformativa

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo  Natureza da Rubrica 9901 e Tipo 3 - informativaInformativa

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base Base de cálculo Cálculo que possui o tipo de valor apuração = Tipo de Valor de Apuração 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 19 com indicativo apuração 91 e com Indicativo Apuração Mensal

As colunas Folha RH e TAF , somente apresentarão valores de base Base de Cálculo de cálculo INSS , se a rubrica Rubrica correspondente à base ( Natureza de Rubrica igual a 9901 ) for enviada nos XML's ( dos eventos S-1200, S-2299 , e S-2399 ), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;.

Valor INSS

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = Natureza da Rubrica 9201 e Incidência CP 31

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP =  Natureza da Rubrica 9201 e Incidência CP 31

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. Valor da Base de Cálculo que possui o Tipo de Valor de Apuração 21 e com Indicativo Apuração Mensal

Apresenta nas colunas Folha RH, TAF e TAF Governo o valor descontado do colaborador , na coluna Governo apresenta e não o valor apurado pelo RETGoverno.
Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo Natureza da Rubrica 9901 e Tipo 3 - informativaInformativa

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9901 com tipo  Natureza da Rubrica 9901 e Tipo 3 - informativaInformativa

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base Base de cálculo Cálculo que possui o tipo de valor apuração = Tipo de Valor de Apuração 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 19 com indicativo apuração 91 e com Indicativo Apuração 13º Salário

Para as colunas Folha RH e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensalTipo Mensal, S-2299 e S-2399.
Valor INSS - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP = Natureza da Rubrica 9201 e Incidência CP 32

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 9201 com incidência CP =  Natureza da Rubrica 9201 e Incidência CP 32

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" Valor da Base de Cálculo que possui o Tipo de Valor de Apuração 21 e com Indicativo Apuração 13º Salário


Valor Salário Família

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP = Natureza da Rubrica 1409 e Incidência CP 51

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 1409 com incidência CP =  Natureza da Rubrica 1409 e Incidência CP 51

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor  Valor da base Base de cálculo Cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)Tipo de Valor de Apuração 31 e com Indicativo Apuração Mensal


Valor Salário Maternidade

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 4050 com incidência CP = Natureza da Rubrica 4050 e Incidência CP 21

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 4050 com incidência CP =  Natureza da Rubrica 4050 e Incidência CP 21

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base Base de cálculo Cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Tipo de Valor de Apuração 32 e com Indicativo Apuração Mensal


Valor Salário Maternidade - 13º Salário

Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 )

Conteúdo: Valor rubrica 4051 com incidência CP = Natureza da Rubrica 4051 e Incidência CP 22

Origem: Tabelas do TAF ( Folha de Pagamento e Desligamento )

Conteúdo: Valor rubrica 4051 com incidência CP =  Natureza da Rubrica 4051 e Incidência CP 22

Origem: XML de retorno Retorno ( S-5001 )

Conteúdo: Valor da base Base de cálculo Cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 ( Salário Maternidade ) com indicativo apuração Tipo de Valor de Apuração 32 e com Indicativo Apuração 13º Salário




Informações
titleImportante
  • Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
  • Para trabalhador sem vínculoTrabalhador Sem Vínculo, conforme layout do eSocial (do evento S-2300), não há a informação de matrícula Matrícula para impressãoexibição no painel.

  • Este relatório painel servirá de apoio na conferência Conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

    • Total coluna Valor de INSS Folha e 13º Salário = valor Valor parte seguradosSegurados.

    • Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduçõesValor Deduções.

  • No grupo Base INSS, para as linhas RM e Datasul, deve ser criado um evento do tipo base Base de cálculo com rubrica Cálculo com a Natureza de Rubrica 9901 - Base de cálculo da contribuição previdenciária Cálculo da Contribuição Previdenciária, com uma fórmula que retorne o valor base da Base de cálculo Cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do funcionárioFuncionário.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

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