...
Painel |
---|
borderStyle | solid |
---|
title | O que muda no Contas a Pagar e Suprimentos |
---|
|
Neste momento o Reinf pede os dados de prestações de serviços, que é determinado pelo cadastro do tipo de despesa, pelo cadastro do fornecedor ou diretamente no título. Para isso algumas mudanças serão inevitáveis como a informação do número do processo quando houver redução ou isenção de impostos e algumas situações bem específicas. Se você se deparar com alguma situação ainda não prevista pelo Logix, mas exigida pela Reinf, pedimos que entre em contato para fazermos a avaliação do caso.
Painel |
---|
borderStyle | solid |
---|
title | Contas a Pagar |
---|
| Para a integração com o TAF serão selecionados apenas os documentos que possuírem o tipo de serviço informado no tipo de despesa, no fornecedor ou no próprio título através das informações complementares do INSS e como filtro de data de EMISSÃO*, serão selecionados todas as AD/APs que entrarem no período. Serão desconsideradas as ADs bloqueadas por aprovação eletrônica ou que tiverem origem de tributos e impostos. *As ADs serão selecionadas com o filtro de data de EMISSÃO por orientação do Governo. Se houver alguma mudança iremos adaptar a integração também.
Expandir |
---|
title | FIN30056 - Tipos de despesa |
---|
| O cadastro de tipos de despesa pode ser revisado para que as despesas de serviço tenham o tipo de serviço informado na pasta "4 - Informações eSocial/Reinf". Atenção: O tipo de serviço e natureza de rendimento poderão ficar relacionados a despesa, ao fornecedor ou diretamente ao título.
Nota |
---|
| - Os tipos de serviços e naturezas de rendimentos sejam os mesmos códigos constantes nas Tabelas da receita federal.
- VDP10280 - Cadastro de Tipos de Serviços Sujeitos ao INSS;
- SUP34211 - Cadastro da Natureza Rendimento.
|
|
Expandir |
---|
title | SUP34211 - Natureza de Rendimento | Entrada de dados |
---|
| Expandir |
---|
| Quando o fornecedor possuir | Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/ impostos como retenção de INSS e IRRF, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela. |
| Painel |
---|
borderStyle | solid |
---|
title | Suprimentos |
---|
| IRRF, será possível informar o motivo da isenção. Veja o exemplo na digitação da Apropriação de Despesa (AD) no FIN30058: No FIN30058 - tela de impostos, veja que existe uma redução de base: Image Added No botão de detalhes é possível informar o motivo da isenção: Image Added
Se por algum motivo, não forem informados os dados específicos para redução ou isenção de imposto, será possível fazer a edição da retenção diretamente no FIN30001 - Central de tributos. Para mais detalhes do exemplo do IRRF veja o vídeo da release 12.1.17 (link disponível no final deste documento em conteúdos relacionados). |
|
Expandir |
---|
title | SUP34211 - Natureza de Rendimento |
---|
| Deverão ser cadastrados as Natureza de Rendimento sujeitos ao IR. Image Removed |
Expandir |
---|
title | FIN30169 - Cadastro de processos Administrativos/Judiciais | Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS e IRRF, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela. |
|
---|
|
|
O que muda no Contas a Pagar e Suprimentos:
Na entrada de dados.
1.1. IRRF
Quando o fornecedor possuir redução de base de IRRF, será possível informar o motivo da isenção. Veja o exemplo na digitação da Apropriação de Despesa (AD) no FIN30058:
No FIN30058 - tela de impostos, veja que existe uma redução de base:
Image Removed
No botão de detalhes é possível informar o motivo da isenção:
Image Removed
Se por algum motivo, não forem informados os dados específicos para redução ou isenção de imposto, será possível fazer a edição da retenção diretamente no FIN30001 - Central de tributos. Para mais detalhes do exemplo do IRRF veja o vídeo da release 12.1.17 (link disponível no final deste documento em conteúdos relacionados).
Painel |
---|
borderStyle | solid |
---|
title | Suprimentos |
---|
| Expandir |
---|
title | SUP34211 - Natureza de Rendimento |
---|
| Deverão ser cadastrados as Natureza de Rendimento sujeitos ao IR. Image Added |
Expandir |
---|
| Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS e IRRF, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela. Expandir |
---|
| Na inclusão da nota fiscal através do SUP3760 também é possível informar o motivo da isenção. A tela para informar o motivo de isenção será aberta automaticamente para o usuário quando o tipo de valor informado estiver parametrizado para ter redução de base. Veja a tela que será aberta para informar o motivo de isenção: Image Modified OBS: o campo da "Descrição do rendimento" só será obrigatório se escolher o tipo de isenção igual a "Outros". |
Expandir |
---|
| Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS e IRRF, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.
|
|
|
|
O que muda no Contas a Pagar e Suprimentos:
O que muda no Recebimento:
...