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04. PASSO A PASSO DAS TELAS UTILIZADAS 

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Em seleção de processos, selecione o item referente ao processo de vendas e o seu sub item.

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Dê um duplo clique no movimento utilizado no RM Saúde para emissão de Notas Fiscais / Recibos.

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• TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento integrando com o financeiro (TOTVS Gestão Financeira)
• Selecione o item Fin-Faturamento 1/6 e maque o checkbox Fatura o Movimento.

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05. GERAÇÃO DMED

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Utilitários/Rotinas/ Gerar DMED.
2. Selecione a unidade de faturamento para geração do arquivo. Os dados do arquivo serão correspondentes somente a esta unidade.
3. Preencha no campo Ano Referência o ano vigente e, no campo Ano Calendário, o ano referente ao arquivo que será gerado (normalmente é o ano anterior).
4. Marque a opção Retificadora somente se o arquivo a ser gerado for uma retificação a ser enviada a Receita Federal. Caso o arquivo seja retificação, informe o número do recibo a ser retificado.
5. Em seguida, preencha os dados de CPF, nome e telefone.
6. Para considerar somente valores baixados da Nota Fiscal, marque a caixa Considerar Valores baixados da NF.
7. Para considerar a geração da DMED para todas as unidades de faturamento, marcar a opção Gerar arquivo para todas as unidades de faturamento.
8. Clique em Executar.

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