Histórico da Página

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1. Emitido um Pedido de Venda com condição de pagamento com "n" parcelas e, em seguida, gerado o documento de saída.
2. Ao consultar as duplicatas, rotina "Consulta Posição do Cliente", é possível verificar as "n" duplicatas geradas para o documento de saída.
3. Ao consultar as comissões, rotina "Manutenção de Comissões", observe que foi gerado um único título com vencimento na mesma data de emissão da nota fiscal e o valor correspondente a 50% referente à comissão.
4. Após a baixa dos títulos gerados,  por meio da rotina "Baixas a Receber", ao consultar as comissões de vendas, observe que foram criados registros correspondentes às baixas efetuadas, na mesma data de vencimento para completar os 50% restantes da comissão.